Приложение N 1. Отчет (детализация) за оказанные услуги (выполненные работы) за период (календарный месяц) 2026 г.

Категория ФЛ

Количество

Заработная плата без НДФЛ/Стоимость услуг исполнителя - ФЛ

НДФЛ

НПД

УСН (Доход)

Заработная плата/Стоимость услуг с налогом (НДФЛ, НПД, УСН)

СВ

Маржа <*>

Выручка без НДС

НДС с выручки

Вычет НДС

(с маржи)

НДС к уплате

Формула расчета

гр. 1 * 0.13 / 0.87

гр. 1 * 0.06 / 0.94

гр. 1 * 0.06 / 0.94

гр. 1 + гр. 2

(гр. 3 для СМЗ, гр. 4 для УСН)

гр. 5 * 30%

гр. 1 * 25%

гр. 5 + гр. 6 + гр. 7

гр. 8 * 22%

гр. 7 * 22%

гр. 9 - гр. 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Иностраное ФЛ (патент)

Иностраное ФЛ (без патента)

ФЛ РФ

СМЗ <**>

ИП на УСН Доход <***>

ИТОГО

Сумма налога, подлежащая перечислению Заказчиком в качестве ЕНП на ЕНС Партнера (КБК Исполнителя - СМЗ НПД)