Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│││││││││││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Форма по КНД 1151001│

│││││││││││ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Раздел 00022│

│ 51001094 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ │

│ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ │

│ │

│┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│

││Наименование налогоплательщика│ ││

││иностранного лица, реализующего│ ││

││товары (работы, услуги) на│ ││

││территории Российской Федерации,│ ││

││арендодателя (органа│ ││

││государственной власти и│ ││

││управления и органа местного│ ││

││самоуправления); а также органа,│ ││

││организации или индивидуального│ ││

││предпринимателя, уполномоченного│ ││

││осуществлять реализацию│ ││

││конфискованного имущества,│ ││

││бесхозяйных ценностей, кладов и│ ││

││скупленных ценностей, а также│ ││

││ценностей, перешедших по праву│ ││

││наследования государству (код│ ││

││строки 010) │ ││

│└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘│

│ │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ИНН налогоплательщика (код строки 020) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│───────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┴─┴─┘ │

│КПП налогоплательщика (код строки 021) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

│ │

│Порядковый номер налогоплательщика ┌─┬─┐ │

│(код 030) │ │ │ │

│ └─┴─┘ │

│ │

│ Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению │

│ налоговым агентом │

│ │

│ (Все суммы указываются в рублях)│

│┌─────┬────────────────────────┬──────┬─────────┬──────┬─────────────┐│

││ N │ Налогооблагаемые │ Код │Налоговая│Ставка│ Сумма НДС ││

││ п/п │ объекты │строки│ база │ НДС │ ││

│├─────┼────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 ││

│├─────┼────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ 1. │Реализация товаров│ 040 │ │20/120│ ││

││ │(работ, услуг), сумма├──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ │налога по которым│ 050 │ │18/118│ ││

││ │исчисляется и├──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ │уплачивается │ 060 │ │10/110│ ││

││ │организацией или│ │ │ │ ││

││ │индивидуальным │ │ │ │ ││

││ │предпринимателем в│ │ │ │ ││

││ │качестве налогового│ │ │ │ ││

││ │агента │ │ │ │ ││

│├─────┼────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ 1.1 │по товарам (работам,│ 070 │ │18/118│ ││

││ │услугам) иностранных├──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ │лиц, не состоящих на│ 080 │ │10/110│ ││

││ │учете в налоговых│ │ │ │ ││

││ │органах │ │ │ │ ││

│├─────┼────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ 1.2 │по услугам органов│ 090 │ │18/118│ ││

││ │государственной власти и│ │ │ │ ││

││ │управления и органов│ │ │ │ ││

││ │местного самоуправления│ │ │ │ ││

││ │по предоставлению в│ │ │ │ ││

││ │аренду федерального│ │ │ │ ││

││ │имущества, имущества│ │ │ │ ││

││ │субъектов Российской│ │ │ │ ││

││ │Федерации и│ │ │ │ ││

││ │муниципального имущества│ │ │ │ ││

│├─────┼────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ 1.3 │по конфискованному│ 100 │ │20/120│ ││

││ │имуществу, бесхозяйным├──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ │ценностям, кладам и│ 110 │ │18/118│ ││

││ │скупленным ценностям, а├──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ │также ценностям,│ 120 │ │10/110│ ││

││ │перешедшим по праву│ │ │ │ ││

││ │наследования государству│ │ │ │ ││

│└─────┴────────────────────────┴──────┴─────────┴──────┴─────────────┘│

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│││││││││││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Форма по КНД 1151001│

│││││││││││ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Раздел 00022│

│ 51001100 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ │

│ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ │

│ │

│ Продолжение раздела 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей │

│ перечислению налоговым агентом │

│ │

│┌─────┬────────────────────────┬──────┬─────────┬──────┬─────────────┐│

││ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 ││

│├─────┼────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ 2. │Суммы авансовых и иных│ 130 │ │18/118│ ││

││ │платежей, перечисленные├──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ │иностранным лицам, не│ 140 │ │10/110│ ││

││ │состоящим на учете в│ │ │ │ ││

││ │налоговых органах; на│ │ │ │ ││

││ │основании договоров│ │ │ │ ││

││ │аренды федерального│ │ │ │ ││

││ │имущества, имущества│ │ │ │ ││

││ │субъектов Российской│ │ │ │ ││

││ │Федерации и│ │ │ │ ││

││ │муниципального имущества│ │ │ │ ││

││ │с органами│ │ │ │ ││

││ │государственной власти и│ │ │ │ ││

││ │управления и органами│ │ │ │ ││

││ │местного самоуправления │ │ │ │ ││

│├─────┼────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ 3. │Суммы авансовых и иных│ 150 │ │18/118│ ││

││ │платежей, полученные├──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ │органами, организациями│ 160 │ │10/110│ ││

││ │или индивидуальными│ │ │ │ ││

││ │предпринимателями, │ │ │ │ ││

││ │уполномоченными │ │ │ │ ││

││ │осуществлять реализацию│ │ │ │ ││

││ │конфискованного │ │ │ │ ││

││ │имущества, бесхозяйных│ │ │ │ ││

││ │ценностей, кладов и│ │ │ │ ││

││ │скупленных ценностей, а│ │ │ │ ││

││ │также ценностей,│ │ │ │ ││

││ │перешедших по праву│ │ │ │ ││

││ │наследования государству│ │ │ │ ││

││ │в счет предстоящих│ │ │ │ ││

││ │поставок товаров (работ,│ │ │ │ ││

││ │услуг) │ │ │ │ ││

│├─────┼────────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────────┤│

││ 4. │Всего исчислено (сумма│ 170 │ │ Х │ ││

││ │величин графы 4 строк│ │ │ │ ││

││ │040 - 060, 130 - 160│ │ │ │ ││

││ │раздела 2.2 декларации│ │ │ │ ││

││ │по налогу на добавленную│ │ │ │ ││

││ │стоимость; графы 6 строк│ │ │ │ ││

││ │040 - 060, 130 - 160│ │ │ │ ││

││ │раздела 2.2 декларации│ │ │ │ ││

││ │по налогу на добавленную│ │ │ │ ││

││ │стоимость). │ │ │ │ ││

│└─────┴────────────────────────┴──────┴─────────┴──────┴─────────────┘│

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘