Государственная программа "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"

Государственная программа "Управление государственными

финансами и регулирование финансовых рынков"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 33.

Таблица 33

тыс. рублей

Наименование	2024 год			2025 год			2026 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 - 2	5	6	7 = 6 - 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	2 193 156 524,0	2 323 932 540,0	130 776 016,0	2 465 976 601,5	2 594 671 867,3	128 695 265,8	3 096 140 493,8	3 266 467 080,4	170 326 586,6
в том числе:
Федеральные проекты	275 229,4	275 229,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	152 460,0	152 460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	73 800,0	73 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	48 969,4	48 969,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	46 422 669,7	46 422 669,7	0,0	71 403 274,9	71 403 274,9	0,0	2 888 128,1	2 888 128,1	0,0
Ведомственный проект "Развитие информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений"	470 826,6	470 826,6	0,0	470 826,6	470 826,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства"	5 332 598,6	5 332 598,6	0,0	5 082 935,6	5 082 935,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной налоговой службы"	31 626 320,5	31 626 320,5	0,0	31 864 580,1	31 864 580,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Проектирование, строительство и реконструкция административных зданий Федеральной налоговой службы"	6 682 654,2	6 682 654,2	0,0	31 869 541,4	31 869 541,4	0,0	1 519 791,3	1 519 791,3	0,0
Ведомственный проект "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка"	40 481,5	40 481,5	0,0	38 911,5	38 911,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Новая финансовая культура (МоиФинансы: просто о сложном)"	527 065,2	527 065,2	0,0	529 578,5	529 578,5	0,0	545 272,4	545 272,4	0,0
Ведомственный проект "Оцифровка оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них"	142 263,4	142 263,4	0,0	142 263,4	142 263,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка"	264 348,0	264 348,0	0,0	260 000,0	260 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной таможенной службы"	631 263,6	631 263,6	0,0	321 573,4	321 573,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры Федеральной таможенной службы"	704 848,1	704 848,1	0,0	823 064,4	823 064,4	0,0	823 064,4	823 064,4	0,0
Комплексы процессных мероприятий	2 146 458 624,9	2 277 234 640,9	130 776 016,0	2 394 573 326,6	2 523 268 592,4	128 695 265,8	3 055 071 275,1	3 225 397 861,7	170 326 586,6
Комплекс процессных мероприятий "Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости"	196 946 108,7	196 946 108,7	0,0	96 946 108,7	96 946 108,7	0,0	96 946 108,7	96 946 108,7	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля"	43 794 253,3	67 787 566,8	23 993 313,5	44 764 068,6	69 440 200,1	24 676 131,5	45 989 822,8	71 653 666,9	25 663 844,1
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений"	1 877 647,4	1 877 647,4	0,0	1 877 647,4	1 877 647,4	0,0	1 877 647,4	1 877 647,4	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"	125 656 563,1	201 617 395,1	75 960 832,0	129 610 759,3	208 602 730,9	78 991 971,6	133 460 199,3	215 604 612,7	82 144 413,4
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных функций по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере"	2 803 700,8	3 253 291,6	449 590,8	2 850 310,2	3 317 718,3	467 408,1	2 894 368,4	3 380 306,7	485 938,3
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами"	1 639 089 228,1	1 656 157 264,2	17 068 036,1	1 916 125 573,0	1 927 134 592,5	11 009 019,5	2 568 074 940,8	2 616 373 915,3	48 298 974,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации"	52 659 138,1	57 041 210,3	4 382 072,2	57 604 514,2	61 912 885,1	4 308 370,9	58 721 499,3	62 870 300,9	4 148 801,6
Комплекс процессных мероприятий "Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации"	3 121 392,9	3 121 452,4	59,5	3 404 744,7	3 404 799,1	54,4	3 150 978,6	3 151 031,0	52,4
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности Федеральной пробирной палаты по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней"	1 344 911,0	1 746 842,4	401 931,4	1 340 216,8	1 758 225,8	418 009,0	1 373 581,3	1 808 310,6	434 729,3
Комплекс процессных мероприятий "Управление федеральным имуществом"	4 756 721,7	6 170 575,7	1 413 854,0	4 868 608,1	6 338 583,8	1 469 975,7	4 988 486,5	6 513 311,9	1 524 825,4
Комплекс процессных мероприятий "Формирование института развития проектного финансирования"	0,0	0,0	0,0	58 500 000,0	58 500 000,0	0,0	58 500 000,0	58 500 000,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования таможенной системы Российской Федерации"	74 408 959,8	81 515 286,3	7 106 326,5	76 680 775,6	84 035 100,7	7 354 325,1	79 093 642,0	86 718 649,6	7 625 007,6
Резервные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 181 090,6	38 181 090,6	0,0
Резервные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 181 090,6	38 181 090,6	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 130 776 016,0 тыс. рублей, в 2025 году на 128 695 265,8 тыс. рублей и в 2026 году на 170 326 586,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 5 123 697,2 тыс. рублей, в 2025 году на 6 520 414,4 тыс. рублей и в 2026 году на 9 215 748,0 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2026 году на 3 520,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 21 629 904,3 тыс. рублей, в 2025 году на 14 258 464,8 тыс. рублей и в 2026 году на 48 870 640,9 тыс. рублей, в том числе:

государственные гарантии Российской Федерации в 2024 году на 16 423 289,7 тыс. рублей, в 2025 году на 8 885 614,2 тыс. рублей, в 2026 году на 43 317 358,3 тыс. рублей;

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 3 713 292,3 тыс. рублей, в 2025 году на 3 844 028,4 тыс. рублей, в 2026 году на 3 979 994,0 тыс. рублей;

создание территориальных органов отдельных ФОИВ в новых субъектах Российской Федерации в 2024 году на 1 493 322,3 тыс. рублей, в 2025 году на 1 528 822,2 тыс. рублей, в 2026 на 1 573 288,6 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2024 году на 104 022 414,5 тыс. рублей, в 2025 году на 107 916 386,6 тыс. рублей и в 2026 году на 112 243 718,2 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов увеличение в 2024 году на 103 463 418,6 тыс. рублей, в 2025 год на 107 601 955,6 тыс. рублей, в 2026 году на 111 906 037,0 тыс. рублей;

перераспределение численности работников ФНС России увеличение в 2024 году на 558 995,9 тыс. рублей, в 2025 году на 581 336,7 тыс. рублей, в 2026 году на 604 586,9 тыс. рублей;

временное размещение Федерального казначейства, уменьшение в 2025 - 2026 годах на 266 905,7 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа "Социально-экономическое развитие Калининградской области" Государственная программа "Внешнеполитическая деятельность"