IV. Оформление результатов проверок

4.1. По результатам проведенного мероприятия корпоративного контроля члены комиссии в течение 2 рабочих дней с момента окончания срока проведения проверки представляют председателю комиссии информацию по вопросам проверки, закрепленным за ними в соответствии с программой проверки, в виде заключения.

Заключение члена комиссии должно содержать подробное описание выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений со ссылкой на норму законодательства и рекомендации по их устранению (при их наличии), а также копии подтверждающих документов и объяснения должностных лиц объектов контроля (при наличии).

4.2. С учетом представленных членами комиссии заключений председателем комиссии в течение 7 рабочих дней составляется акт проверки в 2 экземплярах, который подписывается должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки, и представляется на утверждение генеральному директору Госкорпорации "Роскосмос" или иному уполномоченному им лицу.

Выявленные в ходе проверки нарушения классифицируются в соответствии с Классификатором основных нарушений и недостатков, выявляемых в процессе осуществления в Госкорпорации "Роскосмос" корпоративного контроля в сфере закупок, утвержденным правовым актом Госкорпорации "Роскосмос".

4.3. В акте проверки указываются:

а) дата и место составления акта;

б) дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;

в) фамилии, имена, отчества и должности членов комиссии;

г) наименование объекта контроля;

д) дата, время, продолжительность и место осуществления проверки, в том числе информация об осуществленных выездах и проведенных осмотрах;

е) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;

ж) рекомендации по устранению выявленных нарушений.

4.4. Экземпляр акта проверки в течение 5 рабочих дней после его утверждения направляется руководителю объекта контроля.

4.5. При наличии возражений по результатам проверки, в том числе выявленным нарушениям, указанным в акте проверки, объект контроля вправе в течение 5 рабочих дней с даты его получения представить письменные возражения.

4.6. Письменные возражения рассматриваются уполномоченным подразделением. В течение 7 рабочих дней составляется заключение, которое подписывается генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос" или уполномоченным им лицом и направляется руководителю объекта контроля. Копия заключения приобщается к акту проверки.

Заключение должно содержать краткое описание возражений и мотивированную позицию по ним.

4.7. В случае если письменные возражения поступили по истечении срока, установленного пунктом 4.5 настоящего Регламента, рассмотрение таких возражений уполномоченным подразделением не осуществляется.

4.8. Документы, в том числе уведомления, запросы, акты проверки, письменные возражения, заключения, направляются в письменной форме по почте либо нарочным (с распиской о вручении), либо с использованием факсимильной связи, либо электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

При этом при направлении документов с использованием факсимильной связи либо по электронной почте датой получения таких документов считается день их направления.