III. Организация и проведение проверок

3.1. На основании Плана или решения о внеплановой проверке издается распоряжение генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" или иного уполномоченного им лица, в котором указываются:

наименование объекта контроля;

предмет проверки и перечень проверяемых вопросов;

вид проверки и основания ее проведения;

период проверки, за который проверяется деятельность объекта контроля;

сроки проведения проверки (квартал);

состав комиссии для проведения проверки (далее - комиссия);

иные сведения, при необходимости.

3.2. Для проведения проверки в состав комиссии помимо должностных лиц уполномоченного подразделения включаются должностные лица структурных подразделений Госкорпорации "Роскосмос" (включая, но не ограничиваясь, Департамент экономической безопасности, Департамент ценообразования, тематические департаменты в части касающейся) и Организаций (далее - совместно именуемые должностные лица). При этом не допускается привлечение для проведения проверки в состав комиссии должностных лиц объекта контроля, в отношении которого проводится проверка.

Председатель комиссии назначается руководителем уполномоченного подразделения.

3.3. Сведения о должностных лицах, включаемых в состав комиссии для проведения проверки, представляются структурными подразделениями Госкорпорации "Роскосмос" и Организациями по запросу уполномоченного подразделения в срок, указанный в запросе.

В случае невозможности представления кандидатур для участия в проверке руководители структурных подразделений Госкорпорации "Роскосмос" и Организаций представляют в уполномоченное подразделение мотивированный отказ. В случае несогласия с мотивированным отказом уполномоченное подразделение готовит служебную записку лицу, уполномоченному генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос", или генеральному директору Госкорпорации "Роскосмос" для принятия решения о включении представителей структурных подразделений в состав комиссии.

3.4. Должностные лица, уполномоченные на осуществление корпоративного контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, либо обладать специальными знаниями, относящимися к сфере деятельности объекта контроля, или обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией по вопросам проверки.

3.5. Командировочные расходы на участие в проверках Организации оплачиваются из бюджета этой Организации.

При убытии на выездную проверку члены комиссии обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и справку о форме допуска к государственной тайне (при необходимости).

3.6. Уполномоченное подразделение не позднее чем за 5 рабочих дней до начала проведения проверки направляет в адрес объекта контроля уведомление о проведении проверки (далее - уведомление).

3.7. Уведомление должно содержать следующую информацию:

а) вид проверки (выездная или документарная);

б) даты начала и окончания проведения проверки;

в) состав комиссии;

г) период проверки, за который проверяется деятельность объекта контроля;

д) запрос о представлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления проверки;

е) информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездной проверки (в случае ее проведения), в том числе о предоставлении помещения для работы комиссии, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения проверки.

3.8. Документы (информация), указанные в уведомлении, и в запросах, формируемых в ходе проведения проверки, представляются объектом контроля в соответствии с требованиями, указанными в уведомлении (запросе) и в установленный в уведомлении (запросе) срок.

В случае отказа объекта контроля в представлении необходимых документов (информации) для проведения проверки в акте проверки делается соответствующая запись.

3.9. Срок проведения проверки не может превышать 15 рабочих дней и может быть приостановлен и (или) продлен не более чем один раз на срок не более чем на 15 рабочих дней по решению генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" или иного уполномоченного им лица.

3.10. Уполномоченным подразделением формируется программа проведения мероприятия корпоративного контроля (далее - программа проверки), в которой указывается перечень вопросов, подлежащих проверке, с закреплением их рассмотрения за членами комиссии, а также срок представления членами комиссии информации в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Регламента для включения в акт, формируемый по результатам проверки (далее - акт проверки).

Программа проверки утверждается руководителем уполномоченного подразделения.

3.11. Программа проверки направляется членам комиссии в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проверки, а при проведении внеплановой проверки - не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения проверки.

Члены комиссии обязаны самостоятельно контролировать поступление от объекта контроля всей необходимой информации для рассмотрения вопросов, закрепленных за ними в соответствии с программой проверки.

В случае неполучения необходимой информации члены комиссии незамедлительно обязаны информировать председателя комиссии.

3.12. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на осуществление проверки, имеют право:

а) истребовать необходимые для проведения проверки документы с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне;

б) получать необходимые для проведения проверки объяснения по вопросам проверки в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме;

в) в случае проведения выездной проверки на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания объекта контроля (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, а также уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

3.13. Внеплановая проверка проводится уполномоченным подразделением на основании распоряжения генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" или иного уполномоченного им лица на основании представлений федеральных органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, федеральных органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа, в случае непредставления отчета об устранении ранее выявленных нарушений в установленные сроки, а также при наличии обращений граждан и (или) юридических лиц с жалобой на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) объекта контроля либо его работниками, комиссией по осуществлению закупок или при получении сведений, свидетельствующих о наличии нарушений Федерального закона N 223-ФЗ, законодательства о закупках или обращений структурных подразделений Госкорпорации "Роскосмос".

3.14. Структурные подразделения Госкорпорации "Роскосмос" в случае наличия оснований для проведения внеплановой проверки направляют в уполномоченное подразделение предложения по форме согласно приложению N 2 к настоящему Регламенту.

3.15. При осуществлении внеплановой проверки уполномоченное подразделение направляет объекту контроля уведомление не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения проверки.

3.16. Внеплановая проверка может охватывать как полный перечень вопросов, касающихся закупочной деятельности объекта контроля в соответствии с законодательством о закупках, так и отдельные ее элементы (планирование закупок, проведение закупочных процедур, порядок заключения, исполнения, расторжения договора и т.д.).