Направление деятельности Межрегионального управления Федерального казначейства по централизованной обработке данных (далее - МУФК ЦОД): IX.6. Обеспечение мониторинга, анализа и проверки качества данных, обрабатываемых в ГАСУ и ПИАО, аналитической обработки запросов пользователей ГАСУ и ПИАО и иных лиц

1.

Организация работы по обеспечению мониторинга качества данных, обрабатываемых в ГАСУ и ПИАО:

9.6

1

1

отсутствие сформированных критериев проверки качества данных, поступающих в ГАСУ, в целях организации процесса проведения тестирования;

-

-

X

-

X

-

значимый

9.6

1

2

неосуществление или несвоевременная подготовка предложений по организации процесса проведения тестирования данных ПИАО, с целью повышения качества данных поступающих в ГАСУ;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

1

3

необеспечение фиксации выявленных инцидентов качества данных и контроль их решения;

X

-

-

X

-

-

низкий

9.6

1

4

иные риски по пункту 1 направления деятельности IX.6 "Обеспечение мониторинга, анализа и проверки качества данных, обрабатываемых в ГАСУ и ПИАО, аналитической обработки запросов пользователей ГАСУ и ПИАО и иных лиц" (далее - направление деятельности IX.6) Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

2.

Организация работы по обеспечению мониторинга качества функционирования визуальных средств мониторинга, оценки и контроля информации ГАСУ, а также мониторинга полноты и своевременности предоставления поставщиками данных в ГАСУ:

9.6

2

1

отсутствие сформированных критериев качества функционирования визуальных средств мониторинга, оценки и контроля информации;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

2

2

необеспечение мониторинга качества функционирования визуальных средств мониторинга, оценки и контроля информации ГАСУ;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

2

3

необеспечение мониторинга полноты и своевременности предоставления поставщиками данных в ГАСУ в части средств мониторинга;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

2

4

неосуществление фиксации инцидентов качества отображаемой на визуальных средствах мониторинга ГАСУ информации и контроль их решения;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

2

5

иные риски по пункту 2 направления деятельности IX.6 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

3.

Организация работы по анализу данных, обрабатываемых в ГАСУ и ПИАО

9.6

3

1

неосуществление или несвоевременность формирования оперативной аналитической информации на основании обрабатываемых в ГАСУ и ПИАО данных;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

3

2

неосуществление или несвоевременность формирования дополнительных аналитических разрезов по запросам функционального заказчика;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

3

3

необеспечение систематизации перечня и состава данных, обрабатываемых в ГАСУ;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

3

4

неосуществление или несвоевременность подготовки предложений по реализации интеграционных механизмов для передачи и получения необходимых данных;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

3

5

иные риски по пункту 3 направления деятельности IX.6 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

4.

Организация работы по обеспечению аналитической обработки запросов пользователей ГАСУ и ПИАО и иных лиц:

9.6

4

1

необеспечение планирования рассмотрения запросов и определения уровня их критичности;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

4

2

ненадлежащее планирование рассмотрения запросов и определения уровня их критичности;

X

-

-

X

-

-

низкий

9.6

4

3

неосуществление учета и контроля за осуществлением обработки запросов;

X

-

-

X

-

-

низкий

9.6

4

4

неосуществление сбора первичных сведений об отказах, неисправностях и недостатках в эксплуатации ГАСУ и ПИАО;

X

-

-

X

-

-

низкий

9.6

4

5

иные риски по пункту 4 направления деятельности IX.6 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

5.

Соблюдение сроков представления в установленном порядке в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации:

9.6

5

1

несоблюдение сроков представления в установленном порядке в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

5

2

непредставление в установленном порядке в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации;

-

-

X

X

-

-

значимый

9.6

5

3

иные риски по пункту 5 направления деятельности IX.6 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

6.

Другие операции, действия (в том числе по формированию документов), осуществляемые МУФК ЦОД по направлению деятельности IX.6 Классификатора рисков:

9.6

6

1

другие риски, возникающие в работе МУФК ЦОД при осуществлении операций, действий (в том числе по формированию документов) по направлению деятельности IX.6 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий