Направление деятельности МОУ ФК: XX.1. Технологическое обеспечение деятельности

1.

Организация и осуществление внедрения технологических регламентов в МОУ ФК:

20.1

1

1

несоблюдение требований внутренних локальных актов по внедрению технологического регламента;

X

-

-

-

X

-

средний

20.1

1

2

несоблюдение сроков внедрения технологических регламентов;

-

X

-

-

X

-

значимый

20.1

1

3

отсутствие утвержденных планов-графиков внедрения технологических регламентов;

-

X

-

-

X

-

значимый

20.1

1

4

необеспечение проведения обучения сотрудников структурных подразделений МОУ ФК, неоформление ведомостей обучения;

-

X

-

X

-

-

средний

20.1

1

5

несвоевременное направление отчетов о внедрении технологических регламентов в Федеральное казначейство;

X

-

-

-

X

-

средний

20.1

1

6

необеспечение ведения учета информации о внедрении технологических регламентов в журнале учета версий технологических регламентов;

X

-

-

-

X

-

средний

20.1

1

7

иные риски по пункту 1 по направлению деятельности XX.1 "Технологическое обеспечение деятельности" (далее - направление деятельности XX.1) Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

2.

Обеспечение участия МОУ ФК в предварительных испытаниях и опытной эксплуатации ИС:

20.1

2

1

непроведение МОУ ФК предварительных испытаний, опытной эксплуатации в сроки, установленные Федеральным казначейством;

-

-

X

-

X

-

значимый

20.1

2

2

несвоевременное представление в Федеральное казначейство протоколов предварительных испытаний, опытной эксплуатации ИС;

-

X

-

-

-

X

значимый

20.1

2

3

несвоевременное предоставление в Федеральное казначейство ответов на указания Федерального казначейства в части рассмотрения проектной документации;

X

-

-

-

X

-

средний

20.1

2

4

иные риски по пункту 2 направления деятельности XX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

3.

Формирование и передача оперативной, ежедневной и ежемесячной информации в ИС:

20.1

3

1

несоблюдение сроков формирования отчетов в информационной системе "Система обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для центрального аппарата Федерального казначейства";

-

X

-

-

X

-

значимый

20.1

3

2

необеспечение полноты отчетов, формируемых в информационной системе "Система обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для центрального аппарата Федерального казначейства";

-

X

-

-

X

-

значимый

20.1

3

3

иные риски по пункту 3 направления деятельности XX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

4.

Представление в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в части обеспечения технологической деятельности МОУ ФК:

20.1

4

1

несвоевременное представление в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации;

X

-

-

-

X

-

средний

20.1

4

2

иные риски по пункту 4 направления деятельности XX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

5.

Осуществление ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям структурного подразделения МОУ ФК:

20.1

5

1

несоблюдение порядка организации ведения нормативно-справочной информации;

-

X

-

-

X

-

значимый

20.1

5

2

иные риски по пункту 5 направления деятельности XX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

6.

Другие операции, действия (в том числе по формированию документов), осуществляемые МОУ ФК по направлению деятельности XX.1 Классификатора рисков:

20.1

6

1

другие риски, возникающие в работе МОУ ФК при осуществлении операций, действий (в том числе по формированию документов) по направлению деятельности XX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий