Направление деятельности МОУ ФК: XIX.1. Информационно-техническое обеспечение деятельности

1.

Организация работы по информационно-техническому обеспечению деятельности МОУ ФК:

19.1

1

1

несоблюдение сроков разработки и актуализации эксплуатационной и технической документации на технические, аппаратные и системные программные средства, системы связи, телекоммуникаций в МОУ ФК (далее - ИТ-инфраструктура МОУ ФК);

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

1

2

отсутствие мониторинга работоспособности ведомственных информационных систем (далее - ИС) и ИТ-инфраструктуры МОУ ФК;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

1

3

несвоевременная установка обновлений программного обеспечения ведомственных ИС и компонентов ИТ-инфраструктуры МОУ ФК;

-

-

X

-

X

-

значимый

19.1

1

4

несоблюдение порядка, отсутствие администрирования ведомственных ИС и компонентов ИТ-инфраструктуры МОУ ФК;

-

-

X

-

X

-

значимый

19.1

1

5

несоблюдение требований по созданию и удалению учетных записей пользователей ведомственных ИС, управлению полномочиями пользователей ведомственных ИС и соблюдению правил разграничения доступа в ведомственных ИС;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

1

6

несоблюдение требований по разграничению доступа и управлению доступом пользователей ведомственных ИС к информационным ресурсам, программным и техническим средствам ведомственных ИС и ИТ-инфраструктуры МОУФК;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

1

7

отсутствие резервного копирования и архивирования баз данных и версий программного обеспечения ведомственных ИС в МОУ ФК;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

1

8

несвоевременная подготовка и направление в ФКУ "ЦОКР" заявок на поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ, оказание услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для обеспечения функций МОУ ФК;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

1

9

несоблюдение порядка ведения учета вычислительной техники и периферийного оборудования, а также иного оборудования, в том числе поступившего в централизованном порядке, используемого в серверных и коммутационных помещениях МОУ ФК;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

1

10

необеспечение технических мер по защите обрабатываемой в МОУ ФК информации, направленных на исключение неправомерных доступа, копирования, предоставления или распространения информации, уничтожения или модифицирования информации, неправомерного блокирования информации;

-

-

X

-

X

-

значимый

19.1

1

11

необеспечение возможности самостоятельной отправки и получения информации структурными подразделениями МОУ ФК по электронным каналам связи, а также отсутствие в МОУ ФК предоставления доступа к сети "Интернет";

-

-

X

-

X

-

значимый

19.1

1

12

отсутствие резервного копирования и архивирования информации, полученной и переданной структурными подразделениями МОУ ФК по электронным каналам связи в рамках осуществления взаимодействия с банковской системой;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

1

13

иные риски по пункту 1 по направлению деятельности XIX.1 "Информационно-техническое обеспечение деятельности" (далее - направление деятельности XIX.1) Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

2.

Бесперебойное функционирование сегментов ведомственных ИС и обеспечение штатной эксплуатации ИТ-инфраструктуры МОУ ФК:

19.1

2

1

необеспечение бесперебойного функционирования в МОУ ФК сегментов ведомственных ИС;

-

-

X

-

X

-

значимый

19.1

2

2

необеспечение штатной эксплуатации ИТ-инфраструктуры МОУ ФК;

-

-

X

-

X

-

значимый

19.1

2

3

иные риски по пункту 2 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

3.

Соблюдение сроков согласования технических требований по закупкам товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для обеспечения нужд МОУ ФК:

19.1

3

1

несоблюдение сроков согласования технических требований по закупкам товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для обеспечения нужд МОУ ФК;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

3

2

иные риски по пункту 3 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

4.

Обеспечение участия МОУ ФК в предварительных испытаниях и опытной эксплуатации ИС:

19.1

4

1

проведение МОУ ФК предварительных испытаний, опытной эксплуатации ИС с нарушением сроков, установленных Федеральным казначейством;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

4

2

несоблюдение сроков представления в Федеральное казначейство протоколов предварительных испытаний, опытной эксплуатации ИС;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

4

3

несоблюдение сроков представления в Федеральное казначейство ответов на указания Федерального казначейства в части рассмотрения проектной документации;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

4

4

иные риски по пункту 4 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

5.

Обеспечение участия МОУ ФК в мероприятиях по подготовке к эксплуатации и вводу в эксплуатацию версий программного обеспечения ведомственных ИС и государственных ИС:

19.1

5

1

несоблюдение сроков выполнения мероприятий по вводу ведомственных и государственных ИС в эксплуатацию, предусмотренных приказами (поручениями) Федерального казначейства о вводе соответствующих ИС в эксплуатацию;

-

-

X

-

X

-

значимый

19.1

5

2

несоблюдение сроков проведения мероприятий по подготовке к эксплуатации ведомственных и государственных ИС, в том числе по подготовке их пользователей;

-

-

X

-

X

-

значимый

19.1

5

3

несоблюдение сроков представления в Федеральное казначейство уведомлений о выполнении поручений, предусмотренных приказами (поручениями) Федерального казначейства о вводе соответствующей ИС в эксплуатацию;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

5

4

иные риски по пункту 5 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

6.

Соблюдение сроков представления в установленном порядке в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации:

19.1

6

1

несоблюдение сроков представления в установленном порядке в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации;

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

6

2

иные риски по пункту 6 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

7.

Осуществление ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям структурного подразделения МОУ ФК:

19.1

7

1

отсутствие ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям структурного подразделения МОУ ФК;

X

-

-

-

X

-

средний

19.1

7

2

иные риски по пункту 7 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

8.

Соблюдение требований технологических регламентов Федерального казначейства в части осуществления функций по направлению деятельности:

19.1

8

1

несоблюдение требований технологических регламентов Федерального казначейства в части осуществления функций по соответствующему направлению деятельности МОУ ФК;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

8

2

иные риски по пункту 8 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

6.

Другие операции, действия (в том числе по формированию документов), осуществляемые МОУ ФК по направлению деятельности XIX.1 Классификатора рисков:

19.1

6

1

другие риски, возникающие в работе МОУ ФК при осуществлении операций, действий (в том числе по формированию документов) по направлению деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий