Главная
Документы
Лист 02. Расчет налога на прибыль организаций

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ Минфина РФ от 07.02.2006 N 24н (ред. от 09.01.2007) "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и порядка ее заполнения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2006 N 7528)

Лист 02. Расчет налога на прибыль организаций

┌─┬────────┬─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐

├─┘││││││││└─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │

│ ││││││││ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 51006051 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ │ │

│ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ │ │

│ │ │

│ Форма по КНД 1151006│ │

│ │ │

│ Раздел 00200│ │

│ │ │

│ Лист 02│ │

│ │ │

│ Расчет налога на прибыль организаций │ │

│ │ │

│ ┌──────┐ │ │

│ Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) │ │ │ │

│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘ │ │

│ │ │

│ (руб.) │ │

│┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────┐ │ │

││ Показатели │ Код │ Сумма │ │ │

││ │строки│ │ │ │

│├─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤ │ │

││ 1 │ 2 │ 3 │ │ │

││Доходы от реализации (строка 040 Приложения N 1 к │ │ │ │ │

││Листу 02) │ 010 │ │ │ │

││Внереализационные доходы (строка 100 Приложения N 1 к│ │ │ │ │

││Листу 02) │ 020 │ │ │ │

││Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации │ │ │ │ │

││(строка 110 Приложения N 2 к Листу 02) │ 030 │ │ │ │

││Внереализационные расходы (сумма строк 200 и 300 │ │ │ │ │

││Приложения N 2 к Листу 02) │ 040 │ │ │ │

││Убытки, отраженные в Приложении N 3 к Листу 02 │ │ │ │ │

││(строка 290 Приложения N 3 к Листу 02) │ 050 │ │ │ │

││Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - │ │ │ │ │

││строка 030 - строка 040 + строка 050) │ 060 │ │ │ │

││Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке │ │ │ │ │

││060 │ 070 │ │ │ │

││Прибыль, полученная Банком России от осуществления │ │ │ │ │

││деятельности, связанной с выполнением его функций, │ │ │ │ │

││и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов │ 080 │ │ │ │

││Сумма льгот, предусмотренных статьей 2 Федерального │ │ │ │ │

││закона от 6 августа 2001 г. N 110-ФЗ │ 090 │ │ │ │

││Налоговая база (строка 060 - строка 070 - строка │ │ │ │ │

││080 - строка 090) │ 100 │ │ │ │

││Сумма убытка или части убытка, уменьшающего │ │ │ │ │

││налоговую базу за отчетный (налоговый) период │ │ │ │ │

││(строка 150 Приложения N 4 к Листу 02) │ 110 │ │ │ │

││Налоговая база для исчисления налога: │ │ │ │ │

││(строка 100 - строка 110) + строка 100 Листов 05 + │ │ │ │ │

││строка 530 Листа 06) │ 120 │ │ │ │

││ в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации │ │ │ │ │

││(с учетом положений четвертого абзаца пункта 1 │ │ │ │ │

││статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, │ │ │ │ │

││далее - НК) │ 130 │ │ │ │

││Ставка налога на прибыль - всего (%), │ │ │ │ │

││в том числе: │ 140 │ │ │ │

││ в федеральный бюджет │ 150 │ │ │ │

││ в бюджет субъекта Российской Федерации │ 160 │ │ │ │

││ в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом │ │ │ │ │

││положений четвертого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) │ 170 │ │ │ │

││Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, │ │ │ │ │

││ в том числе: │ 180 │ │ │ │

││ в федеральный бюджет (строка 120 x строка 150 : │ │ │ │ │

││100) │ 190 │ │ │ │

││ в бюджет субъекта Российской Федерации {(строка │ │ │ │ │

││120 - строка 130) x строка 160 : 100} + (строка 130 │ │ │ │ │

││x строка 170 : 100) │ 200 │ │ │ │

││ Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный │ │ │ │ │

││(налоговый) период - всего, │ 210 │ │ │ │

││в том числе: │ │ │ │ │

││ в федеральный бюджет │ 220 │ │ │ │

││ в бюджет субъекта Российской Федерации │ 230 │ │ │ │

││ Сумма налога, выплаченная за пределами Российской │ │ │ │ │

││Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно │ │ │ │ │

││порядку, установленному статьей 311 НК, │ 240 │ │ │ │

││в том числе: │ │ │ │ │

││ в федеральный бюджет │ 250 │ │ │ │

││ в бюджет субъекта Российской Федерации │ 260 │ │ │ │

│└─────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────────┘ │ │

├─┐ │ ┌─┤

└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┘

├─┘││││││││└─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │

│ ││││││││ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 51006068 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ │ │

│ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ │ │

│ │ │

│ Форма по КНД 1151006│ │

│ │ │

│ Раздел 00200│ │

│ │ │

││ 1 │ 2 │ 3 │ │ │

││Сумма налога на прибыль к доплате - всего (строка │ │ │ │ │

││180 - строка 210 - строка 240, если строка 180 больше│ │ │ │ │

││суммы строк 210 и 240), (строка 040 подраздела 1.1 │ │ │ │ │

││Раздела 1 + строка 070 подраздела 1.1 Раздела 1) │ 270 │ │ │ │

││Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего │ │ │ │ │

││(строка 210 + строка 240) - строка 180, если строка │ │ │ │ │

││180 меньше суммы строк 210 и 240), (строка 050 │ │ │ │ │

││подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 080 подраздела 1.1 │ │ │ │ │

││Раздела 1) │ 280 │ │ │ │

││Сумма ежемесячных авансовых платежей на ____ квартал │ │ │ │ │

││200_ года - всего (строка 180 - строка 180 │ │ │ │ │

││Декларации за предыдущий отчетный период), │ 290 │ │ │ │

││в том числе: │ │ │ │ │

││ в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140 │ │ │ │ │

││подраздела 1.2 Раздела 1) │ 300 │ │ │ │

││ в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма │ │ │ │ │

││строк 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1) │ 310 │ │ │ │

││Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии │ │ │ │ │

││с пунктами 6, 8 статьи 10 Федерального закона │ │ │ │ │

││от 6 августа 2001 г. N 110-ФЗ, причитающаяся к │ │ │ │ │

││уплате по отчетным периодам текущего года: в │ │ │ │ │

││федеральный бюджет (строки 085 Листа 12 или Листа 13 │ │ │ │ │

││Декларации за I полугодие 2002 года) │ 320 │ │ │ │

││ в бюджет субъекта Российской Федерации (строки 095 │ │ │ │ │

││Листа 12 или Листа 13 Декларации за I полугодие 2002 │ │ │ │ │

││года) │ 330 │ │ │ │

││ в местный бюджет (строки 105 Листа 12 или Листа 13 │ │ │ │ │

││Декларации за I полугодие 2002 года) │ 340 │ │ │ │

││Количество сроков уплаты по отчетным периодам │ │ │ │ │

││текущего года │ 350 │ │ │ │

││Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии │ │ │ │ │

││с пунктами 6, 8 статьи 10 Федерального закона от 6 │ │ │ │ │

││августа 2001 г. N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по │ │ │ │ │

││сроку 28 ___________ (сумма строк 051, 081, 091 │ │ │ │ │

││подраздела 1.1 Раздела 1) │ 360 │ │ │ │

├─┐ │ ┌─┤

1.3. для организаций (налоговых агентов), уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде процентов, а также дивидендов Доходы от реализации и внереализационные доходы (приложение N 1 к Листу 02)