Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (Приложение N 5 к Листу 02) (Таблица 16)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Организация │ П │K(1) │П002050000100│<код> Принимает │

│является │ │ │ │значение: 1 - является │

│сельскохозяйс- │ │ │ │сельскохозяйственным │

│твенным │ │ │ │товаропроизводителем │

│товаропроизводи-│ │ │ │ │

│телем │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расчет │ П │K(1) │П002050000200│<код> Принимает │

│составлен │ │ │ │значение: 1 - по │

│ │ │ │ │организации без входящих │

│ │ │ │ │в нее обособленных │

│ │ │ │ │подразделений|2 - по │

│ │ │ │ │обособленному │

│ │ │ │ │подразделению|3 - по │

│ │ │ │ │обособленному │

│ │ │ │ │подразделению, │

│ │ │ │ │ликвидированному в │

│ │ │ │ │течение текущего │

│ │ │ │ │налогового периода|4 - │

│ │ │ │ │по группе обособленных │

│ │ │ │ │подразделений, │

│ │ │ │ │находящихся │

│ │ │ │ │на территории одного │

│ │ │ │ │субъекта Российской │

│ │ │ │ │Федерации │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │ П │T(1000) │П002050001003│<наименование обособ- │

│обособленного │ │ │ │ленного подразделения> │

│подразделения │ │ │ │ │

│или │ │ │ │ │

│обособленного │ │ │ │ │

│подразделения, │ │ │ │ │

│через которое │ │ │ │ │

│осуществляется │ │ │ │ │

│уплата налога │ │ │ │ │

│на прибыль в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│абзацем вторым │ │ │ │ │

│пункта 2 │ │ │ │ │

│статьи 288 НК, │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │

│без входящих в │ │ │ │ │

│нее обособленных│ │ │ │ │

│подразделений │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│КПП │ П │I4(9) │П002050002003│<КПП обособленного │

│обособленного │ │ │ │подразделения> │

│подразделения, │ │ │ │ │

│обособленного │ │ │ │ │

│подразделения, │ │ │ │ │

│через которое │ │ │ │ │

│осуществляется │ │ │ │ │

│уплата налога │ │ │ │ │

│на прибыль в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│абзацем вторым │ │ │ │ │

│пункта 2 │ │ │ │ │

│статьи 288 НК, │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │

│без входящих в │ │ │ │ │

│нее обособленных│ │ │ │ │

│подразделений │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П002050003003│<сумма> │

│в целом по │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │

│(руб.), │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в том числе │ П │N(15) │П002050003103│<сумма> │

│без учета │ │ │ │ │

│ликвидирован- │ │ │ │ │

│ных в течение │ │ │ │ │

│текущего │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│обособленных │ │ │ │ │

│подразделений │ │ │ │ │

│(руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доля налоговой │ П │N(12.8) │П002050004003│<величина доли> │

│базы (%) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая │ П │N(15) │П002050005003│<сумма> │

│база исходя │ │ │ │ │

│из доли │ │ │ │ │

│(руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(5.2) │П002050006003│<величина ставки> │

│(%) в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога │ П │N(15) │П002050007003│<сумма> │

│(строка 050 x │ │ │ │ │

│строка 060 : │ │ │ │ │

│100) (руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислено │ П │N(15) │П002050008003│<сумма> │

│налога в │ │ │ │ │

│бюджет субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога, │ П │N(15) │П002050009003│<сумма> │

│выплаченная │ │ │ │ │

│за пределами │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации и │ │ │ │ │

│засчитываемая │ │ │ │ │

│в уплату │ │ │ │ │

│налога (руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога к │ П │N(15) │П002050010003│<сумма> │

│доплате │ │ │ │ │

│(строка 070 - │ │ │ │ │

│строка 080 - │ │ │ │ │

│строка 090, │ │ │ │ │

│если сумма │ │ │ │ │

│строк 080 и │ │ │ │ │

│090 < строки │ │ │ │ │

│070) (руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога к │ П │N(15) │П002050011003│<сумма> │

│уменьшению │ │ │ │ │

│(строка 080 + │ │ │ │ │

│строка 090) - │ │ │ │ │

│строка 070, │ │ │ │ │

│если сумма │ │ │ │ │

│строк 080 и │ │ │ │ │

│090 > строки │ │ │ │ │

│070 (руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ежемесячные │ П │K(2) │П002050012001│Принимает значение: │

│авансовые │ │ │ │для квартала - от 01 до │

│платежи на │ │ │ │04 │

│________ квартал│ │ │ │ │

│(руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ежемесячные │ П │N(15) │П002050012003│<сумма> │

│авансовые │ │ │ │ │

│платежи на │ │ │ │ │

│________ квартал│ │ │ │ │

│(руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налог на │ П │N(15) │П002050013003│<сумма> │

│прибыль с │ │ │ │ │

│сумм, которые │ │ │ │ │

│ранее не │ │ │ │ │

│учитывались │ │ │ │ │

│при формировании│ │ │ │ │

│налоговой │ │ │ │ │

│базы: в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│(руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в местный │ П │N(15) │П002050014003│<сумма> │

│бюджет (руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Отметка о │ П │K(1) │П002050015003│<код> │

│возложении │ │ │ │принимает следующие │

│обязанности по │ │ │ │значения: │

│уплате налога │ │ │ │1 - возложены │

│на │ │ │ │обязанности|0 - не │

│обособленное │ │ │ │возложены обязанности │

│подразделение, │ │ │ │ │

│обособленное │ │ │ │ │

│подразделение, │ │ │ │ │

│через которое │ │ │ │ │

│осуществляется │ │ │ │ │

│уплата налога │ │ │ │ │

│на прибыль в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│абзацем вторым │ │ │ │ │

│пункта 2 │ │ │ │ │

│статьи 288 НК │ │ │ │ │

│("V") │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘