Главная
Документы
Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога (Таблица 11)

Документ не применяется. Подробнее см. Справку

Приказ ФНС РФ от 06.05.2005 N ШС-3-13/196@ (ред. от 10.08.2007) "О внесении изменений и дополнений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов,...

Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога (Таблица 11)

Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога

Таблица 11

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210001004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по ставке │ │ │ │ │

│20% - всего │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │N(2) │П000210001005│Значение равно 20 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210001006│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│товаров, │ │ │ │ │

│работ, услуг, │ │ │ │ │

│а также передача│ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по ставке │ │ │ │ │

│20% - всего │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210002004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров, │ │ │ │ │

│работ, услуг, │ │ │ │ │

│а также передача│ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по ставке │ │ │ │ │

│18% - всего │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │N(2) │П000210002005│Значение равно 18 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210002006│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по ставке │ │ │ │ │

│18% - всего │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210003004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по ставке │ │ │ │ │

│10% - всего │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │N(2) │П000210003005│Значение равно 10 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210003006│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по ставке │ │ │ │ │

│10% - всего │ │ │ │ │

│Налоговая │ П │N(15) │П000210004004│<сумма> │

│база по │ │ │ │ │

│реализации │ │ │ │ │

│товаров, │ │ │ │ │

│работ, услуг, │ │ │ │ │

│а также │ │ │ │ │

│передача │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по │ │ │ │ │

│ставке 20/120 │ │ │ │ │

│- всего │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210004005│Значение равно 20/120 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210004006│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по ставке │ │ │ │ │

│20/120 - всего │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210005004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по ставке │ │ │ │ │

│18/118 - всего │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210005005│Значение равно: 18/118 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210005006│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│товаров, │ │ │ │ │

│работ, услуг, │ │ │ │ │

│а также │ │ │ │ │

│передача │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│- всего │ │ │ │ │

│Налоговая │ П │N(15) │П000210006004│<сумма> │

│база по │ │ │ │ │

│реализации │ │ │ │ │

│товаров, │ │ │ │ │

│работ, услуг, │ │ │ │ │

│а также │ │ │ │ │

│передача │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│- всего │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210006005│Значение равно: 10/110 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210006006│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│товаров, │ │ │ │ │

│работ, услуг, │ │ │ │ │

│а также │ │ │ │ │

│передача │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│- всего │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210007004│<сумма> │

│ база по │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг) на │ │ │ │ │

│ безвозмездной │ │ │ │ │

│ основе по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │N(2) │П000210007005│Значение равно 18 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210007006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг) на │ │ │ │ │

│ безвозмездной │ │ │ │ │

│ основе по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210008004│<сумма> │

│ база по │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг) на │ │ │ │ │

│ безвозмездной │ │ │ │ │

│ основе по │ │ │ │ │

│ ставке 10% │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │N(2) │П000210008005│Значение равно 10 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210008006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг) на │ │ │ │ │

│ безвозмездной │ │ │ │ │

│ основе по │ │ │ │ │

│ ставке 10% │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210009004│<сумма> │

│ по реализации │ │ │ │ │

│ имущества, │ │ │ │ │

│ подлежащего │ │ │ │ │

│ учету по │ │ │ │ │

│ стоимости с │ │ │ │ │

│ учетом │ │ │ │ │

│ уплаченного │ │ │ │ │

│ налога по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210009005│Значение равно 20/120 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210009006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ имущества, │ │ │ │ │

│ подлежащего │ │ │ │ │

│ учету по │ │ │ │ │

│ стоимости с │ │ │ │ │

│ учетом │ │ │ │ │

│ уплаченного │ │ │ │ │

│ налога по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210010004│<сумма> │

│ база по │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ имущества, │ │ │ │ │

│ подлежащего │ │ │ │ │

│ учету по │ │ │ │ │

│ стоимости с │ │ │ │ │

│ учетом │ │ │ │ │

│ уплаченного │ │ │ │ │

│ налога по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210010005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210010006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ имущества, │ │ │ │ │

│ подлежащего │ │ │ │ │

│ учету по │ │ │ │ │

│ стоимости с │ │ │ │ │

│ учетом │ │ │ │ │

│ уплаченного │ │ │ │ │

│ налога по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210011004│<сумма> │

│ база по │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяйс-│ │ │ │ │

│ твенной │ │ │ │ │

│ продукции и │ │ │ │ │

│ продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, │ │ │ │ │

│ закупленной у │ │ │ │ │

│ физических лиц│ │ │ │ │

│ (не являющихся│ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210011005│Значение равно 20/120 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210011006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяйс-│ │ │ │ │

│ твенной │ │ │ │ │

│ продукции и │ │ │ │ │

│ продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, │ │ │ │ │

│ закупленной у │ │ │ │ │

│ физических │ │ │ │ │

│ лиц (не │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210012004│<сумма> │

│ база по │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяй- │ │ │ │ │

│ ственной │ │ │ │ │

│ продукции и │ │ │ │ │

│ продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, │ │ │ │ │

│ закупленной у │ │ │ │ │

│ физических лиц│ │ │ │ │

│ (не являющихся│ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210012005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210012006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяйс-│ │ │ │ │

│ твенной │ │ │ │ │

│ продукции и │ │ │ │ │

│ продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, │ │ │ │ │

│ закупленной у │ │ │ │ │

│ физических │ │ │ │ │

│ лиц (не │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210013004│<сумма> │

│ база по │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяй- │ │ │ │ │

│ ственной │ │ │ │ │

│ продукции и │ │ │ │ │

│ продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, │ │ │ │ │

│ закупленной у │ │ │ │ │

│ физических │ │ │ │ │

│ лиц (не │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210013005│Значение равно 10/110 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210013006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяй- │ │ │ │ │

│ ственной │ │ │ │ │

│ продукции и │ │ │ │ │

│ продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, │ │ │ │ │

│ закупленной у │ │ │ │ │

│ физических │ │ │ │ │

│ лиц (не │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210014004│<сумма> │

│ база по │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ услуг, │ │ │ │ │

│ оказываемых в │ │ │ │ │

│ интересах │ │ │ │ │

│ другого лица │ │ │ │ │

│ на основе │ │ │ │ │

│ договоров │ │ │ │ │

│ поручения, │ │ │ │ │

│ комиссии либо │ │ │ │ │

│ агентских │ │ │ │ │

│ договоров по │ │ │ │ │

│ ставке 20% │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │N(2) │П000210014005│Значение равно 20 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210014006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ услуг, │ │ │ │ │

│ оказываемых в │ │ │ │ │

│ интересах │ │ │ │ │

│ другого лица │ │ │ │ │

│ на основе │ │ │ │ │

│ договоров │ │ │ │ │

│ поручения, │ │ │ │ │

│ комиссии либо │ │ │ │ │

│ агентских │ │ │ │ │

│ договоров по │ │ │ │ │

│ ставке 20% │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210015004│<сумма> │

│ база по │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ услуг, │ │ │ │ │

│ оказываемых в │ │ │ │ │

│ интересах │ │ │ │ │

│ другого лица │ │ │ │ │

│ на основе │ │ │ │ │

│ договоров │ │ │ │ │

│ поручения, │ │ │ │ │

│ комиссии либо │ │ │ │ │

│ агентских │ │ │ │ │

│ договоров по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │N(2) │П000210015005│Значение равно 18 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210015006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ услуг, │ │ │ │ │

│ оказываемых в │ │ │ │ │

│ интересах │ │ │ │ │

│ другого лица │ │ │ │ │

│ на основе │ │ │ │ │

│ договоров │ │ │ │ │

│ поручения, │ │ │ │ │

│ комиссии либо │ │ │ │ │

│ агентских │ │ │ │ │

│ договоров по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210016004│<сумма> │

│ база по прочей│ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 20% │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │N(2) │П000210016005│Значение равно 20 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210016006│<сумма> │

│ прочей │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 20% │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210017004│<сумма> │

│ база по прочей│ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │N(2) │П000210017005│Значение равно 18 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210017006│<сумма> │

│ прочей │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210018004│<сумма> │

│ база по прочей│ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 10% │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │N(2) │П000210018005│Значение равно 10 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210018006│<сумма> │

│ прочей │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 10% │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210019004│<сумма> │

│ база по прочей│ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210019005│Значение равно 20/120 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210019006│<сумма> │

│ прочей │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210020004│<сумма> │

│ база по прочей│ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210020005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210020006│<сумма> │

│ прочей │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210021004│<сумма> │

│ база по прочей│ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210021005│Значение равно 10/110 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210021006│<сумма> │

│ прочей │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), │ │ │ │ │

│ передача │ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210022004│<сумма> │

│ база по │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ предприятия в │ │ │ │ │

│ целом как │ │ │ │ │

│ имущественного│ │ │ │ │

│ комплекса │ │ │ │ │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210022006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ предприятия в │ │ │ │ │

│ целом как │ │ │ │ │

│ имущественного│ │ │ │ │

│ комплекса │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210023004│<сумма> │

│по передаче │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) для │ │ │ │ │

│собственных │ │ │ │ │

│нужд по ставке │ │ │ │ │

│18% │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │N(2) │П000210023005│Значение равно 18 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210023006│<сумма> │

│передаче товаров│ │ │ │ │

│(работ, услуг) │ │ │ │ │

│для собственных │ │ │ │ │

│нужд по ставке │ │ │ │ │

│18% │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210024004│<сумма> │

│по передаче │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) для │ │ │ │ │

│собственных │ │ │ │ │

│нужд по ставке │ │ │ │ │

│10% │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │N(2) │П000210024005│Значение равно 10 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210024006│<сумма> │

│передаче товаров│ │ │ │ │

│(работ, услуг) │ │ │ │ │

│для собственных │ │ │ │ │

│нужд по ставке │ │ │ │ │

│10% │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210025004│<сумма> │

│по выполнению │ │ │ │ │

│строительно- │ │ │ │ │

│монтажных работ │ │ │ │ │

│для собственного│ │ │ │ │

│потребления │ │ │ │ │

│по ставке 18% │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │N(2) │П000210025005│Значение равно 18 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210025006│<сумма> │

│выполнению │ │ │ │ │

│строительно- │ │ │ │ │

│монтажных │ │ │ │ │

│работ для │ │ │ │ │

│собственного │ │ │ │ │

│потребления │ │ │ │ │

│по ставке 18% │ │ │ │ │

│Налоговая │ П │N(15) │П000210026004│<сумма> │

│база по │ │ │ │ │

│суммам, │ │ │ │ │

│связанным с │ │ │ │ │

│расчетами по │ │ │ │ │

│оплате │ │ │ │ │

│налогооблагаемых│ │ │ │ │

│товаров │ │ │ │ │

│(работ, │ │ │ │ │

│услуг), всего │ │ │ │ │

│по ставке │ │ │ │ │

│18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210026005│Значение равно 18/118 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210026006│<сумма> │

│суммам, │ │ │ │ │

│связанным с │ │ │ │ │

│расчетами по │ │ │ │ │

│оплате │ │ │ │ │

│налогооблагаемых│ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210027004│<сумма> │

│по суммам, │ │ │ │ │

│связанным с │ │ │ │ │

│расчетами по │ │ │ │ │

│оплате │ │ │ │ │

│налогооблагаемых│ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг), всего │ │ │ │ │

│по ставке 10/110│ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210027005│Значение равно 10/110 │

│Сумма НДС, │ П │N(15) │П000210027006│<сумма> │

│связанная с │ │ │ │ │

│расчетами по │ │ │ │ │

│оплате │ │ │ │ │

│налогооблагаемых│ │ │ │ │

│товаров │ │ │ │ │

│(работ, │ │ │ │ │

│услуг) по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210028004│<сумма> │

│ по суммам │ │ │ │ │

│ авансовых и │ │ │ │ │

│ иных │ │ │ │ │

│ платежей, │ │ │ │ │

│ полученных в │ │ │ │ │

│ счет │ │ │ │ │

│ предстоящих │ │ │ │ │

│ поставок │ │ │ │ │

│ товаров или │ │ │ │ │

│ выполнения │ │ │ │ │

│ работ (услуг) │ │ │ │ │

│ по ставке │ │ │ │ │

│ 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210028005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210028006│<сумма> │

│ авансовым и │ │ │ │ │

│ иным │ │ │ │ │

│ платежам, │ │ │ │ │

│ полученным в │ │ │ │ │

│ счет │ │ │ │ │

│ предстоящих │ │ │ │ │

│ поставок │ │ │ │ │

│ товаров или │ │ │ │ │

│ выполнения │ │ │ │ │

│ работ (услуг) │ │ │ │ │

│ по ставке │ │ │ │ │

│ 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210029004│<сумма> │

│ база по │ │ │ │ │

│ суммам │ │ │ │ │

│ авансовых и │ │ │ │ │

│ иных │ │ │ │ │

│ платежей, │ │ │ │ │

│ полученных в │ │ │ │ │

│ счет │ │ │ │ │

│ предстоящих │ │ │ │ │

│ поставок │ │ │ │ │

│ товаров или │ │ │ │ │

│ выполнения │ │ │ │ │

│ работ (услуг) │ │ │ │ │

│ по ставке │ │ │ │ │

│ 10/110 │ │ │ │ │

│ Ставка НДС │ П │Т(6) │П000210029005│Значение равно 10/110 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210029006│<сумма> │

│ авансовым и │ │ │ │ │

│ иным │ │ │ │ │

│ платежам, │ │ │ │ │

│ полученным в │ │ │ │ │

│ счет │ │ │ │ │

│ предстоящих │ │ │ │ │

│ поставок │ │ │ │ │

│ товаров или │ │ │ │ │

│ выполнения │ │ │ │ │

│ работ (услуг) │ │ │ │ │

│ по ставке │ │ │ │ │

│ 10/110 │ │ │ │ │

│ Налоговая │ П │N(15) │П000210030004│<сумма> │

│ база │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ Всего │ │ │ │ │

│ исчислено │ │ │ │ │

│ (сумма │ │ │ │ │

│ величин графы │ │ │ │ │

│ 4 строк 010 - │ │ │ │ │

│ 060, 220 - │ │ │ │ │

│ 270 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость; │ │ │ │ │

│ графы 6 строк │ │ │ │ │

│ 010 - 060, │ │ │ │ │

│ 220 - 270 │ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость) │ │ │ │ │

│ Сумма НДС │ П │N(15) │П000210030006│<сумма> │

│ │ │ │ │ │

│ Всего │ │ │ │ │

│ исчислено │ │ │ │ │

│ (сумма │ │ │ │ │

│ величин графы │ │ │ │ │

│ 4 строк 010 - │ │ │ │ │

│ 060, 220 - │ │ │ │ │

│ 270 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость; │ │ │ │ │

│ графы 6 строк │ │ │ │ │

│ 010 - 060, │ │ │ │ │

│ 220 - 270 │ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость) │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│Сумма НДС, │ П │N(15) │П000210031004│<сумма> │

│предъявленная │ │ │ │ │

│налогоплательщи-│ │ │ │ │

│ку и уплаченная │ │ │ │ │

│им при │ │ │ │ │

│приобретении │ │ │ │ │

│на территории │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг), │ │ │ │ │

│подлежащая │ │ │ │ │

│вычету │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│ по принятым │ П │N(15) │П000210031104│<сумма> │

│ на учет │ │ │ │ │

│ нематериальным│ │ │ │ │

│ активам и │ │ │ │ │

│ (или) основным│ │ │ │ │

│ средствам, не │ │ │ │ │

│ требующим │ │ │ │ │

│ сборки, │ │ │ │ │

│ монтажа, │ │ │ │ │

│ приобретенным │ │ │ │ │

│ по договорам │ │ │ │ │

│ купли-продажи │ │ │ │ │

│ по основным │ П │N(15) │П000210031204│<сумма> │

│ средствам, │ │ │ │ │

│ требующим │ │ │ │ │

│ сборки, │ │ │ │ │

│ монтажа, │ │ │ │ │

│ приобретенным │ │ │ │ │

│ по договорам │ │ │ │ │

│ купли-продажи │ │ │ │ │

│ по основным │ П │N(15) │П000210031304│<сумма> │

│ средствам, │ │ │ │ │

│ завершенным │ │ │ │ │

│ капитальным │ │ │ │ │

│ строительством│ │ │ │ │

│ по товарам │ П │N(15) │П000210031404│<сумма> │

│ (работам, │ │ │ │ │

│ услугам), │ │ │ │ │

│ приобретенным │ │ │ │ │

│ для │ │ │ │ │

│ выполнения │ │ │ │ │

│ строительно- │ │ │ │ │

│ монтажных │ │ │ │ │

│ работ для │ │ │ │ │

│ собственного │ │ │ │ │

│ потребления │ │ │ │ │

│ по расходам на│ П │N(15) │П000210031504│<сумма> │

│ командировки и│ │ │ │ │

│ представитель-│ │ │ │ │

│ ским расходам │ │ │ │ │

│ по товарам, │ П │N(15) │П000210031604│<сумма> │

│ приобретаемым │ │ │ │ │

│ для │ │ │ │ │

│ перепродажи │ │ │ │ │

│ по иным │ П │N(15) │П000210031704│<сумма> │

│ товарам │ │ │ │ │

│ (работам, │ │ │ │ │

│ услугам), │ │ │ │ │

│ приобретаемым │ │ │ │ │

│ для │ │ │ │ │

│ осуществления │ │ │ │ │

│ операций, │ │ │ │ │

│ признаваемых │ │ │ │ │

│ объектами │ │ │ │ │

│ налогообложе- │ │ │ │ │

│ ния │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ П │N(15) │П000210032004│<сумма> │

│исчисленная при │ │ │ │ │

│выполнении │ │ │ │ │

│строительно- │ │ │ │ │

│монтажных работ │ │ │ │ │

│для собственного│ │ │ │ │

│потребления и │ │ │ │ │

│уплаченная в │ │ │ │ │

│бюджет, │ │ │ │ │

│подлежащая │ │ │ │ │

│вычету │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ П │N(15) │П000210033004│<сумма> │

│уплаченная │ │ │ │ │

│налогоплатель- │ │ │ │ │

│щиком при │ │ │ │ │

│ввозе товаров │ │ │ │ │

│на таможенную │ │ │ │ │

│территорию │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации, │ │ │ │ │

│подлежащая │ │ │ │ │

│вычету, - │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│ таможенным │ П │N(15) │П000210033104│<сумма> │

│ органам по │ │ │ │ │

│ товарам, │ │ │ │ │

│ ввезенным в │ │ │ │ │

│ таможенных │ │ │ │ │

│ режимах │ │ │ │ │

│ выпуска для │ │ │ │ │

│ внутреннего │ │ │ │ │

│ потребления, │ │ │ │ │

│ временного │ │ │ │ │

│ ввоза и │ │ │ │ │

│ переработки │ │ │ │ │

│ вне │ │ │ │ │

│ таможенной │ │ │ │ │

│ территории │ │ │ │ │

│ налоговым │ П │N(15) │П000210033204│<сумма> │

│ органам при │ │ │ │ │

│ ввозе товаров │ │ │ │ │

│ с территории │ │ │ │ │

│ Республики │ │ │ │ │

│ Беларусь │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ П │N(15) │П000210034004│<сумма> │

│исчисленная и │ │ │ │ │

│уплаченная │ │ │ │ │

│налогоплатель- │ │ │ │ │

│щиком с сумм │ │ │ │ │

│авансовых или │ │ │ │ │

│иных платежей, │ │ │ │ │

│подлежащая │ │ │ │ │

│вычету после │ │ │ │ │

│даты реализации │ │ │ │ │

│соответствующих │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ П │N(15) │П000210035004│<сумма> │

│уплаченная в │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │

│налогоплатель- │ │ │ │ │

│щиком в качестве│ │ │ │ │

│покупателя - │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│агента, │ │ │ │ │

│подлежащая │ │ │ │ │

│вычету │ │ │ │ │

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.

Раздел 1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента (Таблица 10) Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом (Таблица 12)