Таблица 28.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Расшифровка временных разниц

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

1.1

Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

1.2

Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2

Тип актива или обязательства

dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis

2.1

Денежные средства

mem-int:DenezhnyeSredstvaMember

2.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

2.3

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember

2.4

Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

mem-int:InvestImIKapVlozhVNegoMember

2.6

Основные средства и капитальные вложения в них

mem-int:OSIKapVlozhVNixMember

2.7

Прочие финансовые активы

mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember

2.8

Прочие активы

ifrs-full:OtherAssetsMember

2.9

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember

2.10

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostMember

2.11

Резервы - оценочные обязательства

mem-int:RezervyOczenochnyeObyazatelstvaMember

2.12

Прочие финансовые обязательства

mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember

2.13

Прочие обязательства

mem-int:ProchieObyazatelstvaMember

2.14

Общая сумма отложенного налогового актива

mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember

2.15

Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember

2.16

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember

2.17

Общая сумма отложенного налогового обязательства

mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember

2.18

Чистый отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)

mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

2.19

Признанный отложенный налоговый актив (отложенное налоговое обязательство)

mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember