Приказ Минэкономразвития России от 18.02.2022 N 67 (ред. от 23.12.2022) "О государственной информационной системе "Экономика" (вместе с "Концепцией создания государственной информационной системы "Экономика")

2.2. Расчет затрат вычислительные ресурсы и мощности

Цена услуг по предоставлению вычислительных ресурсов и мощностей определена на основании действующего контракта от 16 июля 2021 г. N 96/21 на оказание в 2021 году услуг по предоставлению информационно-технологических сервисов для целей обеспечения функционирования федеральных органов исполнительной власти и организаций в здании правительственного комплекса, расположенном в г. Москве, Пресненская наб., д. 10, строение 2 (Башня 2), на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити", заключенного между Федеральным казенным учреждение "Центр поддержки" и Публичным акционерным общество "Ростелеком". Реестровый номер контракта - 1770603393121000036, идентификационный код закупки (ИКЗ) - 211770603393177030100100630370000000, источник - Единая информационная система в сфере закупок, https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770603393121000036&contractInfoId=66738936.

Таблица 1. Расчет фонда оплаты труда (ФОТ), необходимого

для выполнения работ по созданию ГИС Экономика

в 2022 - 2024 гг. и эксплуатации с 2023 г. затратным методом

Фонд оплаты труда по годам, руб.

Номер этапа

Наименование направления затрат

Итого (ФОТ)

2022 год

2023 год

2024 год

1

Создание ГИС "Экономика"

1.1.

Разработка требований

4 148 751,67

1 605 042,55

1 668 937,46

874 771,67

1.2.

Разработка технических решений

3 531 256,57

1 731 050,55

1 800 206,02

-

1.3.

Разработка рабочей документации на Систему и ее части

6 069 092,92

1 944 702,74

2 021 849,09

2 102 541,09

1.4.

Разработка ПО

175 600 533,71

54 654 139,75

59 355 215,96

61 591 178,01

1.5.

Ввод системы в эксплуатацию

20 927 373,94

6 732 454,82

6 958 600,68

7 236 318,43

Итого:

210 277 008,81

66 667 390,40

71 804 809,21

71 804 809,21

2

Эксплуатация ГИС "Экономика"

2.1

Промышленная эксплуатация

6 457 302,63

3 165 484,08

3 291 818,55

2.2

Сопровождение

21 246 330,67

10 415 327,48

10 831 003,20

Итого:

27 703 633,31

-

13 580 811,56

14 122 821,75

Таблица 2 и 3. Расчет ФОТ, необходимого для разработки

требований к ГИС Экономика затратным методом

N пп

Наименование работ

Результат

Итого (ФОТ)

Фонд оплаты труда по годам

2022 год

2023 год

2024 год

1

Мероприятия по разработке требований к системе

1 520 457,01

487 189,36

506 516,16

526 751,48

1.1

Разработка частного технического задания на часть (подсистему) системы.

Частное ТЗ на часть Системы

1.2

Разработка дополнения к техническому заданию на создание (развитие) системы

Дополнение к техническому заданию на создание системы

2

Разработка и согласование модели угроз безопасности информации

Модель угроз безопасности информации

1 004 552,90

321 881,83

334 650,88

348 020,19

3

Мероприятия по разработке технических решений

Документы, описывающие технические решения в соответствии с требованиями ТЗ (пояснительная записка к эскизному/техническому проекту)

1 623 741,76

795 971,35

827 770,41

Итого:

4 148 751,67

1 605 042 55

1 668 937,46

874 771,67

Состав специалистов

1. Мероприятия по разработке требований к системе

2. Разработка и согласование модели угроз безопасности информации

3. Перечень мероприятий по разработке технических решений

N пп

Роли специалистов

Номинальная заработная плата, руб

Кол-во, чел.

Загрузка, %

Длительность работ, мес.

ФОТ

Кол-во, чел.

Загрузка, %

Длительность работ, мес.

ФОТ

Кол-во чел.

Загрузка, %

Длительность работ, мес.

ФОТ

1

Руководитель проекта

187 140,60

1

2%

1

3 742,81

1

2%

1

3 742,81

1

2%

1

3 742,81

2

Главный архитектор проекта

166 347,20

1

15%

1

24 952,08

1

5%

1

8 317,36

1

20%

1

33 269,44

3

Архитектор

145 553,80

2

15%

1

43 666,14

1

10%

1

14 555,38

2

40%

1

116 443,04

4

Главный бизнес-аналитик

135 157,10

1

40%

1

108 125,68

-

2

60%

1

162 188,52

5

Аналитик

114 363,70

2

50%

1

114 363,70

2

50%

1

114 363,70

2

60%

1

137 236,44

6

Эксперт

93 570,30

1

50%

1

46 785,15

2

50%

1

93 570,30

2

50%

1

93 570,30

7

Технический писатель

83 173,60

2

50%

1

83 173,60

2

30%

1

49 904,16

3

50%

1

124 760,40

8

Руководитель группы

124 760,40

1

50%

1

62 380,20

1

30%

1

37 428,12

2

50%

1

124 760,40

Итого:

487 189,36

Итого:

321 881,83

Итого:

795 971,35

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.

Таблица 3 и 4. Расчет ФОТ, необходимого для разработки

технических решений к ГИС Экономика затратным методом

Номер подэтапа

Наименование направления затрат

Результат

Итого (ФОТ)

Фонд оплаты труда по годам

2022 год

2023 год

2024 год

1

Подготовка и оформление документации на поставку (закупку) изделий для комплектования системы

977 723,29

479 287,87

498 435,42

2

Разработка технических решений

Документы, описывающие технические решения в соответствии с требованиями ТЗ.

2 553 533,28

1 251 762,68

1 301 770,60

Итого:

3 531 256,57

1 731 050,55

1 800 206,02

-

Состав специалистов

1. Подготовка и оформление документации на поставку (закупку) изделий для комплектования системы

2. Разработка технических решений

N пп

Роли специалистов

Номинальная заработная плата, руб

Кол-во, чел.

Загрузка, %

Длительность работ, мес.

ФОТ

Кол-во, чел.

Загрузка, %

Длительность работ, мес.

ФОТ

1

Руководитель проекта

187 140,60

1

5%

1

9 357,03

1

5%

2

18 714,06

2

Главный архитектор проекта

166 349,20

1

10%

2

33 269,44

1

15%

2

49 904,16

3

Архитектор

145 553,80

1

10%

2

29 110,76

2

15%

2

87 332,28

4

Главный бизнес-аналитик

135 157,10

1

30%

2

81 094,26

2

40%

2

216 251,36

5

Аналитик

114 363,70

-

2

50%

2

228 727,40

6

Эксперт

93 570,30

2

40%

2

149 712,48

4

30%

2

224 568,72

7

Технический писатель

83 173,60

1

50%

2

83 173,60

4

50%

2

332 694,40

8

Специалист по защите

93 570,30

1

50%

2

93 570,30

1

50%

2

93 570,30

Итого:

479 287,87

Итого:

1 251 762,68

Таблица 5 и 6. Расчет ФОТ, необходимого для разработки

рабочей документации на Систему затратным методом

Номер подэтапа

Наименование направления затрат

Результат

Итого (ФОТ)

Фонд оплаты труда по годам

2022 год

2023 год

2024 год

1

Разработка рабочей документации на систему и ее части

Документация, содержащей сведения, необходимые для выполнения работ по вводу системы в эксплуатацию и ее эксплуатации, и порядка эксплуатации системы, содержащего сведения, необходимые для выполнения работ по поддержанию уровня эксплуатационных характеристик (качества) системы (в том числе по защите информации), установленных в проектных решениях, указанных в п. 6 ПП РФ 676. Документы: общее описание системы, рук-во пользователя, рук-во администратора, ПМИ

6 069 092,92

1 944 702,74

2 021 849,09

2 102 541,09

1.1

Разработка общего описания системы

Разработанный документ "Общее описание системы", рук-во пользователя, рук-во администратора, ПМИ

1.2

Разработка руководства пользователя

Разработанный документ "Руководство пользователя"

1.3

Разработка руководства администратора

Разработанный документ "Руководство администратора"

1.4

Программа и методика испытаний (предварительных, приемочных)

Разработанный документ "Программа и методика предварительных испытаний", "Программа и методика приемочных испытаний"

Итого:

6 069 092,92

1 944 702,74

2 021 849,09

2 102 541,09

Состав специалистов

1. Разработка рабочей документации на систему и ее части

N пп

Роли специалистов

Номинальная заработная плата, руб

Кол-во, чел.

Загрузка, %

Длительность работ, мес.

ФОТ

1

Руководитель проекта

187 140,60

1

5%

1,5

14 035,55

2

Главный архитектор проекта

166 347,20

1

15%

1,5

37 428,12

3

Архитектор

145 553,80

1

20%

1,5

43 666,14

4

Главный бизнес-аналитик

135 157,10

2

50%

1,5

202 735,65

5

Аналитик

114 363,70

4

50%

1,5

343 091,10

6

Эксперт

93 570,30

4

60%

1,5

336 853,08

7

Технический писатель

83 173,60

6

100%

1,5

748 562,40

8

Системный администратор

103 967,00

1

20%

1,5

31 190,10

9

Руководитель группы

124 760,40

2

50%

1,5

187 140,60

Итого:

1 944 702,74

Таблица 7 и 8. Расчет ФОТ, необходимого для разработки

и адаптации программного обеспечения затратным методом

Номер этапа

Наименование направления затрат

Результат

Итого (ФОТ)

Фонд оплаты труда по годам

Кол-во усл. ед., работ

2022 год

Кол-во усл. ед., работ

2023 год

Кол-во усл. ед., работ

2024 год

5.1

Группа функциональных подсистем (автоматизируемых рабочих процессов):

Разработанные функциональные подсистемы

157 019 664,21

46 300 117,57

54 341 834,32

56 377 712,31

5.1.1

Функциональная подсистема "Отрасли экономики/Пульс отрасли"

2,0

9 252 251,37

2,0

9 621 878,81

1,5

7 504 415,99

5.1.2

Функциональная подсистема сбора и хранения данных

2,0

9 252 251,37

-

1,0

5 002 944,00

5.1.3

Функциональная подсистема аналитики

2,0

9 252 251,37

1,5

7 216 409,11

1,0

5 002 944,00

5.1.4

Функциональная подсистема "Партнерство для модернизации: Россия-ЕС"

-

1,0

4 810 939,40

-

5.1.5

Функциональная подсистема подсистема мониторинга официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления

-

1,0

4 810 939,40

-

5.1.6

Функциональная подсистема "Портал административной реформы в Российской Федерации"

1,0

4 626 125,68

-

-

5.1.7

Функциональная подсистема подсистема "Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в сети Интернет" версии 2.0"

-

-

1,0

5 002 944,00

5.1.8

Функциональная подсистема подсистема "Корпоративный портал Минэкономразвития России (Интранет-портал)"

-

1,0

4 810 939,40

-

5.1.9

Функциональная подсистема "Портал методической поддержки "ГАС Управление"

-

-

1,0

5 002 944,00

5.1.10

Функциональная подсистема управления программами и проектами Минэкономразвития России

-

1,0

4 810 939,40

-

5.1.11

Функциональная подсистема справочно-методического и аналитического сопровождения государственных инициатив по поддержке инновационного развития бизнеса

-

1,0

4 810 939,40

-

5.1.12

Функциональная подсистема "Регистрация заявлений получателей техпомощи"

-

0,8

3 826 970,58

-

5.1.13

Функциональная подсистема мониторинга, анализа и прогнозирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

-

1,0

4 810 939,40

-

5.1.14

Функциональная подсистема поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

-

-

1,0

5 002 944,00

5.1.15

Функциональная подсистема поддержки управления корпоративной шиной обмена данными Информационного корпоративного портала Минэкономразвития России

1,0

4 664 986,43

-

-

5.1.16

Функциональная подсистема "Цифровая библиотека МЭР"

2,00

9 252 251,37

-

-

5.1.17

Функциональная подсистема "Единый информационный модуль государственной поддержки инновационной деятельности"

-

1,0

4 810 939,40

-

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5.1.15

Перспективные функциональные подсистемы

-

-

4,8

23 858 576,34

5.2

Подсистема управления платформенными сервисами

Разработанные модули базовой подсистемы

16 727 248,11

7 454 512,58

4 545 659,13

4 727 076,39

5.2.1

Модуль управления и нормативно-справочной информацией

1,0

1 073 758,28

0,5

558 327,46

0,5

580 610,31

5.2.2

Модуль администрирования и информационной безопасности

1,0

1 727 086,91

1,0

1 796 084,03

1,0

1 867 765,75

5.2.3

Модуль технической поддержки пользователей

1,0

732 545,04

0,2

152 362,14

0,2

158 442,81

5.2.4

Модуль интеграционной шины

1,0

624 588,28

0,5

324 770,29

0,5

337 731,87

5.2.5

Модуль хранилища данных

1,0

1 006 595,60

0,5

523 404,55

0,5

544 293,62

5.2.6

Модуль обмена данными с внешними информационными системами

1,0

2 289 938,47

0,5

1 190 710,75

0,5

1 238 232,02

5.3

Подготовка стенда для отладки и тестирования

Развернутый стенд отладки и тестирования

1 853 621,40

1,0

849 509,59

0,5

467 722,50

0,5

486 389,31

Итого:

175 600 533,71

54 654 139,75

59 355 215,96

61 591 178,01

Состав специалистов

1. Группа функциональных подсистем (1 усл. ед. работы)

2. Модуль интеграционной шины (1 усл. ед. работы)

3. Модуль хранилища данных (1 усл. ед. работы)

4. Модуль управления и нормативно-справочной информацией (1 усл. ед. работы)

N пп

Роли специалистов

Номинальная заработная плата, руб

Кол-во, чел.

Загрузка, %

Длительность работ, мес.

ФОТ

Кол-во, чел.

Загрузка, %

Длительность работ, мес.

ФОТ

Кол-во, чел.

Загрузка, %

Длительность работ, мес.

ФОТ

Кол-во, чел.

Загрузка, %

Длительность работ, мес.

ФОТ

1

Руководитель проекта

187 140,60

1

10%

3

56 190,91

1

5%

2

18 714,06

1

5%

2

18 714,06

1

5%

2

18 714,06

7

Главный архитектор проекта

166 347,20

1

15%

3

74 856,24

1

5%

2

16 634,72

-

1

23%

2

76 519,71

3

Архитектор

145 553,80

1

30%

3

130 998,42

-

1

10%

2

29 110,76

1

10%

2

29 110,76

4

Главный бизнес-аналитик

135 157,10

1

60%

3

243 282,78

1

20%

2

54 062,84

1

30%

2

81 094,26

1

30%

2

81 094,26

5

Аналитик

114 363,70

1

80%

3

274 472,88

1

40%

2

91 490,96

2

40%

2

182 981,92

2

40%

7

182 981,92
Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.
2.1. Расчет затрат на оплату труда и начислений по оплате труда 3. Выводы и предложения