|
12. Получение, обращение, хранение и транспортировка материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов
|
|
|
12.1.
|
Входной контроль поставляемых материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов
|
12.1.1. Наличие и выполнение документированных процедур хранения материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов до получения результатов входного контроля, регламентирующих:
a) порядок приема закупленных материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов необходимых для производства изделий на хранение;
b) организацию отдельных идентифицированных мест хранения материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов до получения результатов входного контроля.
12.1.2. Наличие и выполнение документированных процедур разработки, оформления и управления документацией по входному контролю (Перечнями материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов, подлежащих входному контролю, Инструкциями, Технологическими процессами входного контроля и т.п.).
Процедуры должны содержать методы контроля изготовления частей, деталей и агрегатов, включая методы определения стабильности специальных и особо ответственных технологических процессов;
Процедуры должны обеспечивать согласование с Поставщиком документов, устанавливающих методы и объем входного контроля.
12.1.3. Наличие и выполнение документированных процедур входного контроля, обеспечивающих уверенность в том, что закупленная продукция отвечает установленным требованиям к типовой конструкции, регламентирующих:
a) организационную структуру и ответственность подразделений, осуществляющих входной контроль;
b) порядок определения объема входного контроля и его корректировки (пересмотра, внесения в него изменений):
|
|
|
|
|
- в зависимости от результатов оценки качества ранее поставленных материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов в процессе входного контроля, производства и эксплуатации;
- в случае модификации типа Изделия АТ;
c) выполнение входного контроля продукции:
- методы и процедуры контроля материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов в состоянии поставки;
- методы и процедуры контроля материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов по техническим параметрам;
d) проверку сопроводительной документации, поступающей от утвержденного Поставщика вместе с закупленной продукцией, а именно:
- наличие документов, подтверждающих качество и соответствие продукции установленным требованиям (формуляров, паспортов, этикеток, сертификатов соответствия, талонов одобрения летной годности, экспортных сертификатов).
Наличие в данных документах идентификационных отметок (печатей) и подписей должностных лиц о приемке продукции соответствующими службами Поставщика и/или представителями организаций. Соответствие статуса отметок (печатей) и подписей должностных лиц, подтверждающих соответствие продукции конструкторским данным требованиям и условиям документации на поставку;
e) порядок контроля оформления записей по результатам всех видов входного контроля: в состоянии поставки и/или по техническим параметрам, форма, содержание, порядок оформления, согласования и утверждения записей, оформляемых по результатам всех видов входного контроля, в части указания в них:
- вида и номера операции проведенного контроля;
- соответствие или несоответствие проверенной продукции требованиям;
- характера отклонения и принятых по ним мерам;
- номера версии программного обеспечения КИ.
f) порядок регистрации, защиты и хранения записей по результатам входного контроля с указанием сроков и места хранения;
g) порядок изоляции продукции, не получившей одобрения по результатам входного контроля.
|
|
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
|
|
12.2.
|
Контроль, учет и идентификация материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов с ограниченным сроком хранения и консервации
|
12.2.1. Наличие и выполнение документированных процедур контроля годности материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов с ограниченным сроком хранения и консервации, регламентирующих:
a) контроль поступивших материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов на соответствие действительного срока хранения и консервации назначенному сроку, указанному в сопроводительной документации;
b) запрет на использование в производстве материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов с истекшим сроком их хранения без проведения дополнительных специальных испытаний, подтверждающих их годность;
c) порядок назначения объема испытаний после истечения срока хранения;
d) оценку наличия необходимого запаса срока хранения материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов перед запуском (выдачей) их в производство.
12.2.2. Наличие и выполнение документированных процедур учета и идентификации материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов с ограниченным сроком хранения и консервации, регламентирующих:
a) порядок и методы идентификации материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов с ограниченным сроком хранения и консервации;
b) порядок учета, обеспечивающий своевременное использование материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов с ограниченным сроком хранения и консервации;
c) порядок проведения периодического контроля соблюдения сроков хранения и консервации материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов.
|
|
|
|
|
12.2.3. Наличие и выполнение документированных процедур контроля годности материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов с ограниченным сроком хранения и консервации, регламентирующих:
a) контроль поступивших материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов на соответствие действительного срока хранения и консервации назначенному сроку, указанному в сопроводительной документации;
b) запрет на использование в производстве материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов с истекшим сроком их хранения без проведения дополнительных специальных испытаний, подтверждающих их годность;
c) порядок назначения объема испытаний после истечения срока хранения;
d) оценку наличия необходимого запаса срока хранения материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов перед запуском (выдачей) их в производство.
12.2.4. Наличие и выполнение документированных процедур учета и идентификации материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов с ограниченным роком хранения и консервации, регламентирующих:
a) порядок и методы идентификации материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов с ограниченным сроком хранения и консервации;
b) порядок учета, обеспечивающий своевременное использование материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов с ограниченным сроком хранения и консервации;
|
|
|
|
|
c) порядок проведения периодического контроля соблюдения сроков хранения и консервации материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов;
e) внесение в сопроводительную документацию информации о расконсервации продукции и/или проведенной переконсервации и сроке ее действия;
f) порядок выполнения переконсервации продукции в установленных условиях хранения, регистрация данных о выполненной переконсервации и должностных лицах.
|
|
|
12.3.
|
Обеспечение прослеживаемости материалов, полуфабрикатов, частей, деталей и агрегатов
|
12.3.1. Наличие и выполнение документированных процедур определения того, из каких материалов, полуфабрикатов (отливок, поковок, штамповок) изготовлены детали, сборочные единицы, регламентирующих:
a) правила идентификации материалов, полуфабрикатов (отливок, поковок, штамповок), из которых изготовлены детали, сборочные единицы с целью обеспечения прослеживаемости их применения в производстве;
b) порядок ведения записей по этапам прохождения материалов, полуфабрикатов в производстве.
12.3.2. Наличие и выполнение документированных процедур, обеспечивающих прослеживаемость материалов, полуфабрикатов, частей, деталей и агрегатов в случае разделения партий, предусматривающих порядок:
a) запуска в производство материалов, частей, деталей и агрегатов партиями;
b) учета партий материалов, частей, деталей и агрегатов и ведения записей результатов прохождения партиями производственных и контрольных операций;
с) разделения партии при комплектовании деталей и составных частей для сборки экземпляров изделия АТ.
|
|
|
12.4.
|
Идентификация и контроль применяемых жидких веществ
|
12.4.1. Наличие и выполнение документированных процедур идентификации и контроля применяемых жидкостей, регламентирующих:
a) порядок выдачи и идентификации (маркировки) используемых жидкостей и их тары (сосудов);
b) порядок повторного использования тары (сосудов);
c) порядок контроля и использования жидкостей, неправильное использование (применение) которых в производстве может привести к повреждению продукции;
d) порядок хранения жидкостей, в том числе горюче-смазочных материалов.
|
|
|
12.5.
|
Идентификация и складирование материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов на складах и в производственных цехах
|
12.5.1 Наличие и выполнение документированных процедур складирования и идентификации продукции, регламентирующих:
a) требования по организации мест хранения материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов на складах и производственных цехах таким образом, чтобы исключить случаи перепутывания по сортаменту, размерам, маркам материалов, партиям и т.п.;
b) порядок идентификации (маркировки) материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации;
c) порядок контроля наличия идентификации (маркировки) на ее полноту и разборчивость перед отправкой продукции потребителю (в том числе внутреннему);
d) использование для идентификации средств (например, штампов), не повреждающих материал изделий;
e) хранение неисправной и негодной к эксплуатации продукции должно осуществляться отдельно от исправной с четким разделением мест такого хранения.
|
|
|
12.6.
|
Сдача изделий на хранение и выдача в производство
|
12.6.1 Наличие и выполнение документированных процедур сдачи продукции на хранение и выдачи со складов в производство, регламентирующих порядок:
a) сдачи продукции на хранение после получения положительных результатов входного контроля и выдачу ее в производство;
b) сдачи частей, деталей и агрегатов собственного изготовления на хранение
и выдачи их на рабочее место;
c) передачи изделий из цеха в цех;
d) сдачи готовой продукции, признанной годной к эксплуатации, на хранение до отправки ее покупателю;
e) выдачи в производство комплектующих изделий, частей, деталей и агрегатов, имеющих идентификационную маркировку, соответствующую типовой конструкции, применительно к конкретному экземпляру конечного изделия АТ.
|
|
|
12.7.
|
Обеспечение контроля за выдачей, состоянием и применением клейм
|
12.7.1. Наличие и выполнение документированных процедур, регламентирующих:
a) порядок назначения ответственных за выдачу клейм, вставок к пломбирам;
b) порядок оформления и ведения перечня выданных и находящихся в производстве клейм и вставок к пломбирам;
c) установление форм, содержания и размеров действующих на предприятии клейм, вставок к пломбирам, отражение их в перечне;
d) порядок изготовления, учета, хранения, выдачи, замены, возврата клейм и вставок к пломбирам;
e) порядок проведения периодической проверки наличия и четкости оттисков клейм, вставок к пломбирам, условий их хранения и соответствия лицу, которому они выданы согласно реестру;
f) действия персонала организации в случае потери клейм и вставок к пломбирам.
|
|
|
12.8.
|
Консервация, упаковка и отгрузка готовых изделий
|
12.8.1. Наличие и выполнение документированных процедур консервации, упаковки и отгрузки готовых изделий, регламентирующих:
a) методы консервации и упаковки готовых изделий;
b) порядок идентификации изделий до и после упаковки;
c) порядок контроля качества упаковочной тары и средств консервации;
d) требование по указанию в сопроводительной документации срока консервации;
e) порядок контроля комплектности поставляемых изделий в соответствии с требованиями ТУ и договора;
f) порядок отгрузки продукции и регистрации записей по передаче ее покупателю (потребителю);
g) порядок утверждения и применения специальных транспортных средств
(транспортировочные тележки для двигателей, специальный автотранспорт и приспособления) для доставки продукции покупателю (потребителю).
|
|