Таблица A.14 - Подробная самооценка элементов подраздела 8.4 (поддержание уровня)

Подраздел

Уровень зрелости

Заключение

Уровень

Пункт <*>

Да

Результаты/комментарии <**>

8.4

Менеджмент процессов (поддержание достигнутого уровня)

1

Процессы и взаимосвязи между ними осуществляются общим или специфичным образом

2

Процедуры в отношении соответствующих процессов определены, но не соблюдаются

Отклонения не учитываются владельцами процессов

3

Процедуры определены в отношении каждого процесса, включая критерии для их выходных данных и режимов работы

Уделяется внимание образованию и подготовке

В случае несоблюдения процедур руководители предпринимают необходимые корректирующие действия

Доступны ресурсы, необходимые работникам для соответствия процедурам

Процессы регулярно подвергаются мониторингу для выявления отклонений

4

Процедуры обеспечивают соответствие выходных данных критериям

Работники обладают достаточным уровнем знаний и навыков для соответствия процедурам и понимания последствий несоблюдения процедур

Уделяется внимание мотивации и предупреждению ошибок, связанных с человеческим фактором

Определены контрольные точки и соответствующие показатели деятельности для идентификации отклонений (которые, в основном, являются результатом изменения состава работников, оборудования, методов, материалов, измерений и среды для функционирования процессов) и внедрения соответствующих действий, если это необходимо

5

Внедрена система для определения знаний и навыков, необходимых для каждого процесса, оценивающая знания и навыки операторов процессов и предоставляющая квалификации для осуществления процессов

Работники вовлечены в разработку или пересмотр процедур

Риски и возможности в процедурах идентифицированы, оценены и снижены посредством улучшения процедур

Изменения в процессах разъяснены и доведены до сведения работников для предупреждения возникновения отклонений

<*> Пункты, представленные на уровнях 3 - 5, разрабатывались как последовательность мыслей, основанная на руководстве, представленном в соответствующем подразделе.

<**> Могут включать идентификацию аспектов, в рамках которых организация частично соответствует уровню зрелости.