Таблица A.14 - Подробная самооценка элементов подраздела 8.4 (поддержание уровня)
Пункт <*> |
Результаты/комментарии <**> |
|||
Менеджмент процессов (поддержание достигнутого уровня) |
Процессы и взаимосвязи между ними осуществляются общим или специфичным образом |
|||
Процедуры в отношении соответствующих процессов определены, но не соблюдаются |
||||
Процедуры определены в отношении каждого процесса, включая критерии для их выходных данных и режимов работы |
||||
В случае несоблюдения процедур руководители предпринимают необходимые корректирующие действия |
||||
Доступны ресурсы, необходимые работникам для соответствия процедурам |
||||
Процессы регулярно подвергаются мониторингу для выявления отклонений |
||||
Процедуры обеспечивают соответствие выходных данных критериям |
||||
Работники обладают достаточным уровнем знаний и навыков для соответствия процедурам и понимания последствий несоблюдения процедур |
||||
Уделяется внимание мотивации и предупреждению ошибок, связанных с человеческим фактором |
||||
Определены контрольные точки и соответствующие показатели деятельности для идентификации отклонений (которые, в основном, являются результатом изменения состава работников, оборудования, методов, материалов, измерений и среды для функционирования процессов) и внедрения соответствующих действий, если это необходимо |
||||
Внедрена система для определения знаний и навыков, необходимых для каждого процесса, оценивающая знания и навыки операторов процессов и предоставляющая квалификации для осуществления процессов |
||||
Риски и возможности в процедурах идентифицированы, оценены и снижены посредством улучшения процедур |
||||
Изменения в процессах разъяснены и доведены до сведения работников для предупреждения возникновения отклонений |
||||
<*> Пункты, представленные на уровнях 3 - 5, разрабатывались как последовательность мыслей, основанная на руководстве, представленном в соответствующем подразделе. <**> Могут включать идентификацию аспектов, в рамках которых организация частично соответствует уровню зрелости. |
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей