Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (Рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к Порядку формирования,

утверждения и актуализации

карт внутреннего финансового

контроля Минприроды России,

а также перечня мер

по повышению качества

выполнения внутренних бюджетных

процедур, утвержденному

приказом Минприроды России

от 03.04.2019 N 214

Рекомендуемый образец

ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

N ___________

по состоянию на "__" ________ 20__ г.

Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________

Наименование бюджета ____________________

Наименование структурного подразделения,

ответственного за выполнение внутренних бюджетных

процедур

---------------------------------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков			Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий в отношении операций
				Оценка бюджетного риска		Уровень рисков
				Вероятность	Степень влияния	Уровень рисков
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II.

---------------------------------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков			Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий в отношении операций
				Оценка вероятности		Уровень рисков
				Вероятность наступления	Последствия	Уровень рисков
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Директор Департамента ______________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.