Приложение N 3. Журнал внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец)

Дата

Наименование операции (действия) по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений) причин их возникновения

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. (Наименование внутренней бюджетной процедуры в соответствии с пунктом 4 Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. N 193 (далее - Правила, утвержденные постановлением N 193).

II. (Наименование внутренней бюджетной процедуры в соответствии с пунктом 4 Правил, утвержденных постановлением N 193)

III. (Наименование внутренней бюджетной процедуры в соответствии с пунктом 4 Правил, утвержденных постановлением N 193)