Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (Рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Положению об осуществлении внутреннего

финансового контроля в Федеральной

службе по ветеринарному

и фитосанитарному надзору

См. данную форму в MS-Word.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

(заместитель Руководителя)

_____________________________

_____________________

" " 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

		Коды
N __________
по состоянию на "__" _________ 20__ г.	Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств	Глава по БК
Наименование бюджета	по ОКТМО
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

---------------------------------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков			Включить в карту внутреннего финансового контроля	Предложения по применению контрольных действий
				Оценка вероятности		Уровень рисков
				Вероятность наступления	Последствия	Уровень рисков
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель

структурного ___________ _________ ________________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

"__" _________ 20__ г.