4.1. Одобрение, документирование и контроль технологической документации и изменений к ней

4.1. Одобрение, документирование и контроль технологической документации и изменений к ней.

4.1.1 Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок обеспечения производства Перечнем и комплектом директивных технологических процессов (ДТП), переданных Разработчиком, а также нормативной документацией (НД) по технологии изготовления, утвержденных Разработчиком изделия АТ для изготовления экземпляров АТ, соответствующих типовой конструкции и текущему комплекту КД.

4.1.2 Наличие и выполнение документированных процедур, регламентирующих:

а) управление Перечнем особо ответственных технологических процессов (ООТП) и/или особо ответственных технологических операций (ООТО) по каждому типу и/или модификации, модели. Включение в Перечень ООТП (включая ООТО) технологических процессов изготовления всех особо ответственных элементов конструкции (особо ответственных деталей и сборочных единиц) изделия АТ, определенных Разработчиком.

б) управление Перечнем специальных технологических процессов (СпТП) и/или специальных технологических операций (СпТО). Включение, в указанные выше Перечни, СпТП и СпТО изготовления, определенных/согласованных Разработчиком.

4.1.3 Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок присвоения соответствующей литеры (не ниже О1) и обеспечения учтенным комплектом рабочей технологической документации (ТД), необходимой и достаточной для выполнения требований КД.

4.1.4 Наличие и выполнение документированных процедур, регламентирующих:

1) Разработку, оформление, согласование, утверждение, отработку и внедрение рабочих ТП, обеспечивающих соответствие требованиям КД, НД и ДТП, которые назначены и/или утверждены (согласованы) Разработчиком.

2) Включение в состав этой процедуры порядка согласования документации на ООТП и/или ООТО с Разработчиком и Независимой инспекцией.

3) Наличие в технологических документах необходимой и достаточной информации (требований) по обеспечению выполнения требований КД и НД, в том числе:

a) назначение (наименование) процесса, указание номера чертежа детали, узла;

b) идентификация особо ответственных процессов и операций;

c) определение последовательности и режимов выполнения операций в процессе, в том числе операций контроля;

d) установление требований к контролю, регулированию и регистрации фактических значений особо ответственных и критических параметров производственных процессов для ООТП и ООТО и ключевых параметров для специальных ТП;

e) назначение средств технологического оснащения, средств измерений, контроля и испытаний

f) установление требований к производственной среде;

g) установление требований по защите поверхностей легкоповреждаемой продукции;

h) установление требований по маркированию и клеймению продукции, при этом обеспечивающих отсутствие повреждений поверхностей изготовленной продукции от простановки клейм;

i) установление требований к оформлению контрольно-сопроводительной документации;

j) установление требований по квалификации исполнителей, их аттестации и допуску к выполняемым работам;

h) установление требований по аттестации ООТП (ООТО) и специальных ТП.

4.1.5 Наличие и выполнение документированной процедуры изменения, переиздания, проверки и сверки ТД, регламентирующей:

a) одобрение изменений соответствующими службами и должностными лицами, участвовавшими в разработке изменяемого документа, или уполномоченными для одобрения изменений;

b) порядок внесения изменений и их регистрацию в изменяемом документе;

c) действия с отмененной и аннулируемой ТД и сроки ее хранения;

d) проведение периодической проверки, сверки и переиздания всей учтенной ТД;

e) идентификацию статуса изменений, проверки, сверки, переиздания действующей ТД, а также аннулированной ТД.

4.1.6 Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей порядок ознакомления исполнителей с КД, ТД, НД и другой ссылочной документацией по технологии, указанной в КД и ТД, а также с изменениями этой документации. Регистрация ознакомления исполнителей с КД, ТД, НД и внесенными в них изменениями перед началом изготовления ДСЕ и/или выполнения технологического процесса (операции).

4.1.7 Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей классификацию изменений (главные и второстепенные) действующей технологии в случае, если эти изменения могут повлечь изменение характеристик соответствующих ДСЕ. Представление таких изменений Разработчику изделия АТ на согласование.

4.1.8 Наличие и выполнение документированной процедуры, регламентирующей аттестацию процессов (для особо ответственных и специальных технологических процессов обязательно).