9.2. Утверждение Изготовителем АТ организаций в качестве поставщиков

9.2.2. Наличие и выполнение документированных процедур одобрения и утверждения Изготовителем АТ Организаций изготовителей в качестве поставщиков, изготавливающих КИ (ЭРИ), материалы, полуфабрикаты (штамповки, поковки, отливки), регламентирующих:

a) полномочия и ответственность должностных лиц за одобрение и утверждение Организаций изготовителей в качестве поставщиков;

b) Анализ результатов первичной (предварительной) оценки и определение способа одобрения организаций изготовителей в качестве поставщиков в зависимости от вида, сложности и важности поставляемой ими продукции (например, одобрение поставщика по результатам аудита системы качества, по результатам оценки представленного поставщиком Руководства по качеству и процедур документации СК применительно к поставляемой продукции, анализа документации по постановке продукции на серийное производство, по результатам входного контроля и испытаний первых серийных экземпляров продукции, анализа условий договора (контракта) на поставку серийной продукции);

c) порядок контроля и оценки реализации требований Организации изготовителя АТ в нормативной документации СК поставщика, предусматривающий:

- разработку программ и методик проверки СК применительно к поставляемой продукции;

- порядок формирования комиссий (с указанием специалистов, входящих в комиссию) для проверки поставщика с учетом особенностей выпускаемой ими продукции;

- согласование с поставщиком порядка проведения проверки организации поставщика, а также возможности доступа представителей Изготовителя АТ во все производственные помещения, связанные с выполнением заказа, и ко всем документам, относящимся к выпуску заказываемой продукции;

- установление требований и критериев их оценки для обеспечения качества продукции поставщиков, включающих как минимум:

1. Наличие у поставщика документа, подтверждающего, что организация имеет:

- действующий Сертификат соответствия СК, выданный уполномоченным органом в области производства продукции, либо - действующий Сертификат (Разрешение на производство) выданный Росавиацией;

2. Наличие у поставщика необходимого оборудования и компетентного персонала для изготовления, контроля и поставки Изготовителю АТ продукции;

3. Наличие контроля поставляемой продукции Независимой инспекцией аккредитованной Росавиацией;

5. Наличие и выполнение у поставщика процедур СК по определению и управлению конфигурацией поставляемой продукции;

6. Наличие и выполнение у поставщика процедур СК по оценке и утверждению организаций в качестве поставщиков поставляемой ему продукции;

7. Наличие и выполнение у поставщика процедур СК по формированию Дела изделия на каждый экземпляр продукции и оформлению документации, подтверждающей соответствие каждого экземпляра утвержденным конструкторским данным;

d) порядок оформления и вид документа (Протокол, Акт) по результатам оценки и утверждению Организации изготовителя продукции в качестве поставщика и внесению данной организации в "Перечень утвержденных поставщиков". Внесение всех документов в "Дело поставщика" по результатам выполненной оценки и утверждению организации изготовителя продукции в качестве поставщика;

f) вид, порядок оформления и выдачи поставщику Изготовителем АТ документа, (например, Сертификат поставщика продукции) утверждающего организацию в качестве поставщика конкретного типа (номенклатуры) продукции с указанием ее полномочий и ограничений.

9.2.3. Наличие и выполнение документированных процедур одобрения и утверждения Изготовителем АТ в качестве поставщиков организаций субподрядчиков, изготавливающих составные части изделия по кооперации и/или выполняющих услуги, регламентирующих:

a) полномочия и ответственность должностных лиц за одобрение и утверждение в качестве поставщиков Организаций, изготавливающих составные части по кооперации и/или выполняющих услуги;

b) анализ результатов первичной (предварительной) оценки организаций субподрядчиков, изготавливающих составные части изделия по кооперации и/или выполняющих услуги. Одобрение поставщика по результатам аудита системы менеджмента качества, с целью установления возможности организации изготавливать и/или выполнять услуги, по результатам входного контроля и испытаний первых серийных экземпляров продукции, анализа условий договора (контракта) на поставку серийной продукции.

Порядок одобрения организаций субподрядчиков, изготавливающих составные части АТ по кооперации и/или выполняющих услуги, предусматривающий оценку и одобрение поставщика по процедурам разработанным согласно п. 9.2.2c);

c) установление требований и критериев их оценки для обеспечения качества продукции организаций субподрядчиков, изготавливающих составные части изделия по кооперации и/или выполняющих услуги, включающих как минимум предусмотренных п. 9.2.2c), а также, дополнительно следующее:

- уведомление Изготовителя АТ об изменениях, вносимых в продукцию или процессы;

- порядок контроля Изготовителем АТ выполнения специальных и/или особо ответственных процессов;

- порядок делегирования Изготовителем АТ своих полномочий организации субподрядчику по рассмотрению материалов по продукции с несоответствиями;

- документальное оформление взаимодействия Изготовителя АТ с организацией субподрядчиком по рассмотрению документированной информации по продукции с несоответствиями;

- идентификацию (маркировку) продукции с несоответствиями, а также соответствующее оформление сопроводительной документации организацией субподрядчиком при поставке элементов конструкции с несоответствиями Изготовителю АТ;

- документальное оформление Изготовителем АТ всех случаев делегирования поставщикам своих полномочий по проведению конкретного вида контроля определенных наименований составных частей, изготавливаемых по кооперации.

d) порядок оформления и вид документа (Протокол, Акт) по результатам оценки и утверждению организации субподрядчика и/или выполняющей услуги в качестве поставщика и внесению данной организации в "Перечень утвержденных поставщиков". Внесение всех документов в Дело поставщика по результатам выполненной оценки и утверждению организации субподрядчика и/или выполняющей услуги в качестве поставщика;

e) вид, порядок оформления и выдачи организации субподрядчику и/или выполняющей услуги Изготовителем АТ документа (например, Сертификат поставщика продукции), утверждающего организацию в качестве поставщика составных частей, изготавливаемых по кооперации и/или выполняющей услуги (с указанием ее полномочий и ограничений).

9.2.4. Наличие и выполнение документированных процедур одобрения и утверждения Изготовителем АТ в качестве поставщиков организаций посредников, не являющихся изготовителями поставляемой продукции, регламентирующих:

a) полномочия и ответственность должностных лиц за одобрение и утверждение в качестве поставщиков организаций посредников;

b) анализ результатов первичной (предварительной) оценки организаций посредников:

Порядок одобрения организаций, организаций посредников, предусматривающий оценку и одобрение поставщика по процедурам разработанным согласно п. 9.2.2c), а также, дополнительно следующее:

- проверку наличия у организаций посредников разрешения от Изготовителя на право поставки его продукции;

- назначение объема контроля продукции, обеспечивающего определение ее соответствия требованиям документов Изготовителя на поставку;

- требование об указании в документах на поставку непосредственных Изготовителей поставляемой продукции и возможности просмотра по сопроводительной документации маршрута движения, который прошли материалы, полуфабрикаты, части и КИ: от предприятия (организации), которое их изготовило, до поступления к Изготовителю АТ;

d) порядок оформления и вид документа (Протокол, Акт) по результатам оценки и утверждению организации посредников в качестве поставщика и внесению данной организации в "Перечень утвержденных поставщиков". Внесение всех документов в "Дело поставщика" по результатам выполненной оценки и утверждению организации посредника в качестве поставщика;

e) вид, порядок оформления и выдачи поставщику Изготовителем АТ документа (например, Сертификат поставщика продукции) утверждающего организацию в качестве поставщика конкретного типа (номенклатуры) продукции с указанием ее полномочий и ограничений.

9.2.5. Наличие и выполнение документированных процедур периодического контроля организаций, утвержденных в качестве поставщиков, регламентирующих;

a) установление вида периодического контроля утвержденных поставщиков (организаций указанных в п.п. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4) в зависимости от важности и сложности поставляемой ими продукции или оказываемых ими услуг (например, периодический аудит поставщика, сбор и периодический анализ данных о качестве продукции поставщиков, выявленном при входном контроле, в процессе производства, испытаний и эксплуатации и т.п.);

b) определение критериев установления периодичности контроля каждой Организации утвержденной в качестве поставщика и установление контролируемых и регистрируемых параметров в течение контролируемого периода ее деятельности;

c) разработку программ и методик периодического аудита поставщика с целью определения возможности подтверждения статуса утвержденного поставщика осуществлять поставки продукции в соответствии и на условиях договора (контракта);

d) порядок оформления и вид документа (Протокол, Акт) по результатам периодического контроля каждого утвержденного поставщика;

e) порядок взаимодействия с Поставщиками по вопросам устранения выявленных недостатков и их причин;

f) порядок подтверждения действия, выданного Изготовителем АТ документа, утверждающего организацию в качестве Поставщика;

g) порядок прекращения действия документа, утверждающего организацию в качестве Поставщика, в случае невыполнения условий договора (контракта) и требований Изготовителя АТ к качеству поставляемой продукции в установленной конфигурации.

h) порядок замены поставщика и внесения изменений в "Перечень утвержденных поставщиков".

i) внесение документов по результатам контроля деятельности утвержденного Поставщика в Дело поставщика.