О статусе и применении данного документа с 01.01.2020 см. Письма Минфина России N 02-02-05/98727 N 02-02-05/98728 от 17.12.2019.
Приказ Росморречфлота от 30.12.2016 N 140 "Об утверждении документов по осуществлению внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта...

Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1

к Порядку формирования, утверждения

и актуализации карт внутреннего

финансового контроля в Федеральном

агентстве морского и речного транспорта

и подведомственных Федеральному агентству

морского и речного транспорта

казенных учреждениях

См. данную форму в MS-Word.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Росморречфлота

(руководитель казенного учреждения)

________________ Ф.И.О.

(личная подпись)

"__" ____________ 20__ г.

Карта внутреннего финансового контроля на ____ год

______________________________________________________________

(наименование управления Росморречфлота, казенного учреждения)

1. _____________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

1.1. ______________________________________________

(наименование внутреннего бюджетного процесса)

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, отдел)

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия (должность, отдел)

Характеристика контрольных действий

метод контроля

способ проведения контрольных действий

периодичность контрольных действий

2. _____________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

2.1. ______________________________________________

(наименование внутреннего бюджетного процесса)

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, отдел)

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия (должность, отдел)

Характеристика контрольных действий

метод контроля

способ контроля

периодичность контрольных действий

Начальник управления Росморречфлота _____________________ Ф.И.О., дата

(начальник структурного подразделения (личная подпись)

казенного учреждения)

Приложение N 1. Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта казенных учреждениях Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)