Установлены ли положением (должностными регламентами), утвержденным главным администратором средств, полномочия подразделения (должностных лиц) (далее - субъекты аудита) по осуществлению внутреннего финансового аудита (далее - полномочия по аудиту)? (п. 28 Правил) |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) Указать наименование субъекта аудита В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
||||
Обеспечена ли правовыми актами главного администратора средств функциональная независимость субъекта аудита? (п. 28 Правил) |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
||||
Издан ли главным администратором средств правовой акт, устанавливающий в отношении годового плана внутреннего финансового аудита: - порядок составления; - порядок утверждения; - порядок ведения? (п. 31 Правил) |
Правовой акт издан и содержит все перечисленные в настоящем пункте положения |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
|||
Правовой акт издан и содержит два из перечисленных в настоящем пункте положений |
|||||
Правовой акт издан и содержит одно из перечисленных в настоящем пункте положений |
|||||
Возложена ли ответственность за организацию внутреннего финансового аудита на руководителя главного администратора средств? (п. 36 Правил) |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
||||
Обеспечено ли неучастие субъекта внутреннего финансового аудита в организации и выполнении внутренних бюджетных процедур? (п. 36 Правил) |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
||||
Издан ли главным администратором средств правовой акт, устанавливающий в отношении аудиторских проверок: - предельные сроки их проведения; - основания для приостановления; - основания для продления? (п. 50 Правил) |
Правовой акт издан и содержит все перечисленные в настоящем пункте положения |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
|||
Правовой акт издан и содержит два из перечисленных в настоящем пункте положений |
|||||
Правовой акт издан и содержит одно из перечисленных в настоящем пункте положений |
|||||
Издан ли главным администратором средств правовой акт, устанавливающий в отношении актов аудиторских проверок: - порядок формирования; - порядок направления объекту аудита; - сроки рассмотрения? (п. 52 Правил) |
Правовой акт издан и содержит все перечисленные в настоящем пункте положения |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
|||
Правовой акт издан и содержит два из перечисленных в настоящем пункте положений |
|||||
Правовой акт издан и содержит одно из перечисленных в настоящем пункте положений |
|||||
Издан ли главным администратором средств правовой акт, устанавливающий в отношении отчетов о результатах аудиторской проверки: - порядок составления; - порядок предоставления? (п. 57 Правил) |
Правовой акт издан и содержит все перечисленные в настоящем пункте положения |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
|||
Правовой акт издан и содержит одно из перечисленных в настоящем пункте положений |
|||||
Издан ли главным администратором средств правовой акт, устанавливающий в отношении годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита: - порядок составления; - порядок предоставления? (п. 57 Правил) |
Правовой акт издан и содержит все перечисленные в настоящем пункте положения |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) Указать, кому отчитывается субъект внутреннего финансового аудита В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
|||
Правовой акт издан и содержит одно из перечисленных в настоящем пункте положений |
|||||
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей