N п/п
|
Группа нормативных затрат
|
Формула расчета
|
Норматив затрат всего, тыс. руб.
|
В том числе
|
Работа 1 (с учетом ), тыс. руб.
|
Работа 2 (с учетом ), тыс. руб.
|
Работа F (с учетом ), тыс. руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Затраты на коммунальные услуги (Nку), где:
Nхв,вод - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; Nгв - затраты на горячее водоснабжение;
Nт - затраты на теплоснабжение;
Nэ - затраты на потребление электрической энергии
|
Nку = Nхв,вод + Nгв + Nт + Nэ
|
Nку
|
|
|
|
1.1
|
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение Nхв,вод
|
Nхв,вод = Тхв * Vхв + Твод * Vвод
|
|
|
|
|
Тхв - тариф на холодное водоснабжение на соответствующий год, руб.
|
|
|
|
|
|
Vхв - объем потребления холодной воды в соответствующем году, куб. м
|
|
|
|
|
|
Твод - тариф на водоотведение на соответствующий год, руб.
|
|
|
|
|
|
Vвод - объем водоотведения в соответствующем году, куб. м
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Затраты на горячее водоснабжение (Nгв)
|
Nгв = Тгв * Vгв
|
|
|
|
|
Тгв - тариф на горячее водоснабжение на соответствующий год, руб.
|
|
|
|
|
|
Vгв - объем потребления горячей воды в соответствующем году, куб. м
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Затраты на теплоснабжение (Nт)
|
Nт = Тт * Vт * 0,5
|
|
|
|
|
Тт - тариф на теплоснабжение на соответствующий год, руб.
|
|
|
|
|
|
Vт - объем потребления тепловой энергии в соответствующем году, Гкал
|
|
|
|
|
|
0,5 - доля затрат в общем объеме затрат на оплату тепловой энергии
|
|
|
|
|
|
1.4
|
Затраты на потребление электрической энергии (Nэ)
|
Nэ = Тэ * Vэ * 0,9
|
|
|
|
|
Тэ - тариф на электрическую энергию на соответствующий год, руб.
|
|
|
|
|
|
Vэ - объем потребления электрической энергии в соответствующем году, кВт/час
|
|
|
|
|
|
0,9 - доля затрат в общем объеме затрат на оплату электрической энергии
|
|
|
|
|
|
2
|
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (Nни), где:
Hос/пб - затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
Hаренда - затраты на аренду недвижимого имущества;
Hснип - затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
Hпроч - прочие затраты на содержание недвижимого имущества, в том числе затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества, не учтенные в составе субсидий на иные цели
|
Nни = Hос/пб + Hаренда + Hснип + Hпроч
|
Nни
|
|
|
|
2.1
|
Затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности (Нос/пб)
|
Hос/пб = Zос + Zпб
|
|
|
|
|
Zос - затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации, руб.
|
|
|
|
|
|
Zпб - затраты на обеспечение пожарной безопасности, руб.
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Затраты на аренду недвижимого имущества (Hаренда)
|
Hаренда = Zаренда
|
|
|
|
|
Zаренда - затраты на аренду недвижимого имущества в соответствии с договором аренды, руб.
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами Hснип
|
Hснип = Zснип
|
|
|
|
|
Zснип - затраты на содержание прилегающей территории в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами, руб.
|
|
|
|
|
|
2.4
|
Прочие затраты на содержание объектов недвижимого имущества (Hпроч)
|
Hпроч = Zпсд + Zту + Zто + Zпи + Zсгт + Zдр
|
|
|
|
|
Zпсд - затраты на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации для реконструкции, технического перевооружения, ремонта недвижимого имущества, а также услуг по ее экспертизе, руб.
|
|
|
|
|
|
Zту - затраты на оплату услуг по разработке технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, за присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и оплата за увеличение потребляемой мощности, руб.
|
|
|
|
|
|
Zто - затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию
кабельных линий, лифтов, вентиляционной системы, системы видеонаблюдения, руб.
|
|
|
|
|
|
Zпи - затраты на оплату услуг по паспортизации и инвентаризации зданий, сооружений, содержание в чистоте помещений, охрана зданий, руб.
|
|
|
|
|
|
Zсгт - затраты по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям, зданиям, в том числе затраты на дератизацию, дезинсекцию, дезинфекцию, газацию складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, руб.
|
|
|
|
|
|
Zдр - затраты на оплату других услуг по договорам гражданско-правового характера, связанных с содержанием недвижимого имущества, и другие аналогичные затраты, руб.
|
|
|
|
|
|
3
|
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (Nди), где:
Hто/тр - затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;
Hмз - затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к затратам, непосредственно связанным с выполнением государственных работ;
Hосаго - затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
Hпроч - прочие затраты на содержание особо ценного движимого имущества;
Rрез - затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов)
|
Nди = Hто/тр + Hмз + Hосаго + Hпроч + Rрез
|
|
|
|
|
3.1
|
Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества (Hто/тр)
|
Hто/тр = Zто/тр
|
|
|
|
|
Zто/тр - затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества, руб.
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества (Hмз)
|
Hмз = Zмз
|
|
|
|
|
Zмз - затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к затратам, непосредственно связанным с выполнением государственных работ, руб.
|
|
|
|
|
|
3.3
|
Затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Hосаго)
|
Hосаго = Zосаго
|
|
|
|
|
Zосаго - затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, руб.
|
|
|
|
|
|
3.4
|
Прочие затраты на содержание особо ценного движимого имущества (Hпроч)
|
Hпроч = Zпроч
|
|
|
|
|
Zпроч - прочие затраты на содержание особо ценного движимого имущества, руб.
|
|
|
|
|
|
4
|
Затраты на приобретение услуг связи (Nсв)
|
Nсв = Zсв
|
Nсв
|
|
|
|
Zсв - фактические затраты на приобретение услуг связи, руб.
|
|
|
|
|
|
5
|
Затраты на приобретение транспортных услуг (Nтр)
|
Nтр = Zтр
|
Nтр
|
|
|
|
Zтр - фактические затраты на приобретение транспортных услуг, руб.
|
|
|
|
|
|
6
|
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в выполнении государственной работы ( )
|
![00000022.wmz](data:image/png;base64,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)
|
![00000023.wmz](data:image/png;base64,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)
|
|
|
|
6.1
|
Затраты на оплату труда (ЗПнув)
|
ЗПнув = ФОТнув
|
|
|
|
|
ФОТнув - годовой фонд оплаты труда работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в выполнении государственной работы, руб.
|
|
|
|
|
|
6.2
|
Начисления на выплаты по оплате труда ( )
|
![00000025.wmz](data:image/png;base64,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)
|
|
|
|
|
ЗПнув - затраты на оплату труда, руб.
|
|
|
|
|
|
k - тариф страхового взноса, %
|
|
|
|
|
|
7
|
Прочие затраты на общехозяйственные нужды (Nпр), где
|
Nпр = ПРкр + ПРпк + ПРомо + ПРпп + ПРВВ + ПРгп + ПРшп + ПРриди + ПРмкт + ПРпп + ПРбпр + ПРиз
|
Nпр
|
|
|
|
ПРкр - затраты на командировочные расходы, руб.
|
|
|
|
|
|
ПРпк - затраты на повышение квалификации персонала, руб.
|
|
|
|
|
|
ПРомо затраты на обязательное медицинские осмотры и освидетельствование работников, руб.
|
|
|
|
|
|
ПРпп - затраты на изготовление и (или) приобретение печатной продукции, руб.
|
|
|
|
|
|
ПРвв - затраты на возмещение вреда, руб.
|
|
|
|
|
|
ПРгп - затраты на уплату государственной пошлины и сборов, руб.
|
|
|
|
|
|
ПРшп - затраты на уплату штрафов, пеней, руб.
|
|
|
|
|
|
|
ПРриди - затраты на ремонт и техническое обслуживание иного движимого имущества
|
|
|
|
|
|
ПРмкт - затраты на приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, периодической литературы
|
|
|
|
|
|
ПРпп - затраты на приобретение и сопровождение программных продуктов
|
|
|
|
|
|
ПРбпр - затраты на приобретение бланков и переплетные работы
|
|
|
|
|
|
ПРиз - иные затраты
|
|
|
|
|
|
Итого затраты на общехозяйственные нужды (GОН)
|
GОН = Nку + Nни + Nсв + Nтр + Nзп/ауп + Nпр
|
GОН
|
![00000026.wmz](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACIAAAATCAAAAADQCoAWAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAAAmJLR0QA/4ePzL8AAAAHdElNRQfmDA0XMioU8U+xAAAAEGNhTnYAAAMiAAAEZQAAAX8AAAIpIzDGDQAAASBJREFUKM+VkjFIQgEURc+XIglpiOBXg0NgRBFNCU5hQ0Q4NDgFLQlNQYtLtH1oKVpayiGaClscgloiaAgbIiJKKho0AodQovgO+cPbkJGo8emOj/Mu9z2uIdzkaZjklpKrO3zMzhTu/IcAqE52sCiFn7SYkkYkSS3VXWc32Wa8lqasVLgT/Fn/bYz3bgCqyHO0I9EHaYuHYSAT4P78MjtUg5SnfUetQHCc/hycBHoLXfNsevnNskHmJ0tlZSuxXHLWJt7ykW1JkiGAUS5cjtZ1yO0vRccE2I8MLBSaMJJUMuKSpLivokZ5ANpDZwDcDBr84aK0d13Soxn73Is2uHxfxJWV7ynb4TmTydPmLjUaa57lv2VwQ+yDl+N6xHBv3RchZs7qduPTJgAAACV0RVh0ZGF0ZTpjcmVhdGUAMjAyMi0xMi0xM1QyMDo1MDo0MiswMzowMAwoNaYAAAAldEVYdGRhdGU6bW9kaWZ5ADIwMjItMTItMTNUMjA6NTA6NDIrMDM6MDB9dY0aAAAAAElFTkSuQmCC)
|
![00000027.wmz](data:image/png;base64,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)
|
![00000028.wmz](data:image/png;base64,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)
|