2.9. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя

КОСГУ

Суммы плановых поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.

Процент исполнения, %

Причины отклонения от плановых показателей

1

2

3

4

5

6

планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

Поступления - всего

X

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

в том числе:

субсидия 1

субсидия 2

...

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального

строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность

гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов

поступления от оказания Учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, - всего

в том числе:

услуга 1

услуга 2

...

поступления от иной приносящей доход деятельности

в том числе:

поступление 1

поступление 2

...

поступления от распоряжения имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами

планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

Выплаты, всего

X

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

заработная плата

211

прочие выплаты

212

начисление на выплаты по оплате труда

213

Приобретение работ, услуг

220

из них:

услуги связи

221

транспортные услуги

222

коммунальные услуги

223

арендная плата за пользование имуществом

224

работы, услуги по содержанию имущества

225

прочие работы, услуги

226

Обслуживание долговых обязательств

230

из них:

обслуживание долговых обязательств перед резидентами

231

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами

232

Безвозмездные перечисления организациям

240

из них:

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

из них:

перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

252

перечисления международным организациям

253

Социальное обеспечение

260

из них:

пособия по социальной помощи населению

262

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

Прочие расходы

290

Расходы по приобретению нефинансовых активов

300

из них:

основных средств

310

нематериальных активов

320

непроизведенных активов

330

материальных запасов

340

Расходы по приобретению финансовых активов

500

из них:

ценных бумаг, кроме акций

520

акций и иных форм участия в капитале

530

иных финансовых активов

550

СПРАВОЧНО:

объем публичных обязательств

X

средства во временном распоряжении

X

средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям

X