Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (Рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Положению об осуществлении

внутреннего финансового контроля

в Минкультуры России,

утвержденного приказом

Минкультуры России

от 23 октября 2015 г. N 2649

См. данную форму в MS-Excel.

Рекомендуемый образец

Перечень

операций (действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

N ________________________

по состоянию на "__" ________ 20__ г.

Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________

Наименование бюджета ____________________

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур _________________

-------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту внутреннего финансового контроля	Контрольные действия
1	2	3	4	5	6

II.

-------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту внутреннего финансового контроля	Контрольные действия
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного

подразделения _____________ _________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.