Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (Образец)

Приложение N 1

к Положению об осуществлении

внутреннего финансового контроля

в Федеральной таможенной службе

См. данную форму в MS-Excel.

ОБРАЗЕЦ

ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

N ______________________

по состоянию на "__" _______ 20__ г.

Наименование главного администратора бюджетных средств ___________________

Наименование бюджета ___________________

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур ___________________

---------------------------------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту внутреннего финансового контроля	Контрольные действия
1	2	3	4	5	6

II.

---------------------------------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту внутреннего финансового контроля	Контрольные действия
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного

подразделения _______________ _________ ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.