|
Наименование показателя
|
КОСГУ
|
Суммы плановых поступлений и выплат, рублей
|
Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей
|
Процент отклонения от плановых показателей, %
|
Причины отклонений от плановых показателей
|
|
Планируемый остаток средств на начало
|
X
|
|
|
|
|
|
Поступления, всего:
|
X
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
|
Субсидии на выполнение государственного задания
|
X
|
|
|
|
|
|
Целевые субсидии
|
X
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции
|
X
|
|
|
|
|
|
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
|
X
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
|
Услуга N 1
|
X
|
|
|
|
|
|
Услуга N 2
|
X
|
|
|
|
|
|
Услуга N ...
|
X
|
|
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
|
X
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации ценных бумаг
|
X
|
|
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого
|
X
|
|
|
|
|
|
Выплаты, всего:
|
900
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
|
|
|
|
|
Транспортные
|
222
|
|
|
|
|
|
Коммунальные
|
223
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего
|
240
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов
|
330
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
|
|
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего
|
500
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
|
520
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
|
|
|
|