Главная
Документы
Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом (Таблица 12)

Документ не применяется. Подробнее см. Справку

Приказ ФНС РФ от 02.02.2006 N САЭ-3-13/68@ (с изм. от 08.10.2007) "О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в...

Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом (Таблица 12)

Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей

перечислению налоговым агентом

Таблица 12

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │Код реквизита│ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │ П │T(1000)| │П000220001000│<наименование │

│налогоплательщи-│ │T2(60), │ │налогоплательщика - │

│ка-продавца │ │T2(60), │ │юридического лица>| │

│ │ │T2(60) │ │<фамилия>,<имя>, │

│ │ │ │ │<отчество> │

│ИНН │ П │I3(10)| │П000220002000│<ИНН налогоплательщика> │

│налогоплательщи-│ │I5(12) │ │ │

│ка - продавца │ │ │ │ │

│КПП │ П │I4(9) │П000220002100│<КПП налогоплательщика> │

│налогоплательщи-│ │ │ │ │

│ка - продавца │ │ │ │ │

│Порядковый номер│ П │N(6) │П000220003000│<порядковый номер> │

│налогоплательщи-│ │ │ │ │

│ка - продавца │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220004004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011701 по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │T(6) │П000220004005│Значение равно 18/118 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220004006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│по ставке 18/118│ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220005004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011701 по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │T(6) │П000220005005│Значение равно 10/110 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220005006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011701 по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220006004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011702 по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │T(6) │П000220006005│Значение равно 18/118 │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220006006│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011702 по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220007004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011702 по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │T(6) │П000220007005│Значение равно 10/110 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220007006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011702 по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220008004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011703 по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │T(6) │П000220008005│Значение равно 18/118 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220008006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011703 по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220009004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011704 по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │T(6) │П000220009005│Значение равно 18/118 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220009006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011704 по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220010004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011705 по │ │ │ │ │

│ставке 20 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │N(2) │П000220010005│Значение равно 20 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220010006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011705 по │ │ │ │ │

│ставке 20 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220011004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011705 по │ │ │ │ │

│ставке 18 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │N(2) │П000220011005│Значение равно 18 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220011006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011705 по │ │ │ │ │

│ставке 18 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220012004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011705 по │ │ │ │ │

│ставке 10 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │N(2) │П000220012005│Значение равно 10 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220012006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011705 по │ │ │ │ │

│ставке 10 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220013004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011706 по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │T(6) │П000220013005│Значение равно 18/118 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220013006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011706 по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220014004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011706 по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │T(6) │П000220014005│Значение равно 10/110 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220014006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011706 по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220015004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011707 по │ │ │ │ │

│ставке 18 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │N(2) │П000220015005│Значение равно 18 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220015006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011707 по │ │ │ │ │

│ставке 18 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220016004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011707 по │ │ │ │ │

│ставке 10 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │N(2) │П000220016005│Значение равно 10 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220016006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011707 по │ │ │ │ │

│ставке 10 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220017004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011708 по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │T(6) │П000220017005│Значение равно 18/118 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220017006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011708 по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000220018004│<сумма> │

│по коду операции│ │ │ │ │

│1011708 по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│Ставка НДС │ П │T(6) │П000220018005│Значение равно 10/110 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000220018006│<сумма> │

│коду операции │ │ │ │ │

│1011708 по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│Налоговая база -│ П │N(15) │П000220019004│<сумма> │

│итого │ │ │ │ │

│Сумма НДС - │ П │N(15) │П000220019006│<сумма> │

│итого │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘

Раздел 2.1. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет (возмещению из бюджета) (Таблица 11) Раздел 3. Суммы налога, подлежащие уплате (возмещению) иностранной организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, представительства и другие обособленные подразделения (далее - отделения)