Главная
Документы
Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу. Приложение N 4 к Листу 02 (Таблица 15)

Документ не применяется. Подробнее см. Справку

Приказ ФНС РФ от 30.12.2004 N САЭ-3-13/195@ (ред. от 14.09.2007) "О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в...

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу. Приложение N 4 к Листу 02 (Таблица 15)

Расчет суммы убытка или части убытка,

уменьшающего налоговую базу

Приложение N 4 к Листу 02

Таблица 15

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Является сель- │ П │К(1) │П002030000200│<код> Принимает значение:│

│скохозяйственным│ │ │ │1 - является сельскохо- │

│товаропроизводи-│ │ │ │зяйственным товаропроиз- │

│телем │ │ │ │водителем │

│Остаток непере- │ П │N(15) │П002030001004│<сумма> │

│несенного убытка│ │ │ │ │

│на начало нало- │ │ │ │ │

│гового периода -│ │ │ │ │

│всего (строка │ │ │ │ │

│020 + строка │ │ │ │ │

│030) │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│убытка, получен-│ П │N(15) │П002030002004│<сумма> │

│ного до 1 января│ │ │ │ │

│2002 года │ │ │ │ │

│убытка, получен-│ П │N(15) │П002030003004│<сумма> │

│ного после 1 ян-│ │ │ │ │

│варя 2002 года │ │ │ │ │

│(сумма строк с │ │ │ │ │

│040 по 080) │ │ │ │ │

│ Год, за кото- │ П │N(4) │П002030004001│<год> │

│ рый получен │ │ │ │ │

│ убыток │ │ │ │ │

│ Остаток убыт- │ П │N(15) │П002030004004│<сумма> │

│ ка, полученно-│ │ │ │ │

│ го за данный │ │ │ │ │

│ год │ │ │ │ │

│ Год, за кото- │ П │N(4) │П002030005001│<год> │

│ рый получен │ │ │ │ │

│ убыток │ │ │ │ │

│ Остаток убыт- │ П │N(15) │П002030005004│<сумма> │

│ ка, полученно-│ │ │ │ │

│ го за данный │ │ │ │ │

│ год │ │ │ │ │

│ Год, за кото- │ П │N(4) │П002030006001│<год> │

│ рый получен │ │ │ │ │

│ убыток │ │ │ │ │

│ Остаток убыт- │ П │N(15) │П002030006004│<сумма> │

│ ка, полученно-│ │ │ │ │

│ го за данный │ │ │ │ │

│ год │ │ │ │ │

│ Год, за кото- │ П │N(4) │П002030007001│<год> │

│ рый получен │ │ │ │ │

│ убыток │ │ │ │ │

│ Остаток убыт- │ П │N(15) │П002030007004│<сумма> │

│ ка, полученно-│ │ │ │ │

│ го за данный │ │ │ │ │

│ год │ │ │ │ │

│ Год, за кото- │ П │N(4) │П002030008001│<год> │

│ рый получен │ │ │ │ │

│ убыток │ │ │ │ │

│ Остаток убыт- │ П │N(15) │П002030008004│<сумма> │

│ ка, полученно-│ │ │ │ │

│ го за данный │ │ │ │ │

│ год │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П002030009004│<сумма> │

│за отчетный (на-│ │ │ │ │

│логовый) период │ │ │ │ │

│(строка 140 Лис-│ │ │ │ │

│та 02 + строка │ │ │ │ │

│120 Листа 05 + │ │ │ │ │

│строка 120 Листа│ │ │ │ │

│06 + строка 230 │ │ │ │ │

│Листа 07 + стро-│ │ │ │ │

│ка 110 Листа 08 │ │ │ │ │

│+ строка 590 │ │ │ │ │

│Листа 09) │ │ │ │ │

│Сумма убытка или│ П │N(15) │П002030010004│<сумма> │

│части убытка, │ │ │ │ │

│уменьшающего на-│ │ │ │ │

│логовую базу за │ │ │ │ │

│отчетный (нало- │ │ │ │ │

│говый) период │ │ │ │ │

│(не выше 30 про-│ │ │ │ │

│центов налоговой│ │ │ │ │

│базы по строке │ │ │ │ │

│090) │ │ │ │ │

│Остаток непере- │ П │N(15) │П002030011004│<сумма> │

│несенного убытка│ │ │ │ │

│на конец налого-│ │ │ │ │

│вого периода - │ │ │ │ │

│всего (строка │ │ │ │ │

│010 - строка 100│ │ │ │ │

│+ убыток по │ │ │ │ │

│строке 050 Листа│ │ │ │ │

│02 с учетом │ │ │ │ │

│уменьшения его │ │ │ │ │

│на показатели │ │ │ │ │

│строк 120 Листа │ │ │ │ │

│05, 120 Листа │ │ │ │ │

│06, 230 Листа │ │ │ │ │

│07, 110 Листа 08│ │ │ │ │

│и 590 Листа 09) │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ убытка, полу- │ П │N(15) │П002030012004│<сумма> │

│ ченного до 1 │ │ │ │ │

│ января 2002 │ │ │ │ │

│ года (строка │ │ │ │ │

│ 020 - строка │ │ │ │ │

│ 100, но не бо-│ │ │ │ │

│ лее строки │ │ │ │ │

│ 020) │ │ │ │ │

│ убытка, полу- │ П │N(15) │П002030013004│<сумма> │

│ ченного после │ │ │ │ │

│ 1 января 2002 │ │ │ │ │

│ года (строка │ │ │ │ │

│ 110 - строка │ │ │ │ │

│ 120 или сумма │ │ │ │ │

│ строк с 140 │ │ │ │ │

│ по 180) │ │ │ │ │

│ Год, за кото- │ П │N(4) │П002030014001│<год> │

│ рый получен │ │ │ │ │

│ убыток │ │ │ │ │

│ Остаток убыт- │ П │N(15) │П002030014004│<сумма> │

│ ка, полученно-│ │ │ │ │

│ го за данный │ │ │ │ │

│ год │ │ │ │ │

│ Год, за кото- │ П │N(4) │П002030015001│<год> │

│ рый получен │ │ │ │ │

│ убыток │ │ │ │ │

│ Остаток убыт- │ П │N(15) │П002030015004│<сумма> │

│ ка, полученно-│ │ │ │ │

│ го за данный │ │ │ │ │

│ год │ │ │ │ │

│ Год, за кото- │ П │N(4) │П002030016001│<год> │

│ рый получен │ │ │ │ │

│ убыток │ │ │ │ │

│ Остаток убыт- │ П │N(15) │П002030016004│<сумма> │

│ ка, полученно-│ │ │ │ │

│ го за данный │ │ │ │ │

│ год │ │ │ │ │

│ Год, за кото- │ П │N(4) │П002030017001│<год> │

│ рый получен │ │ │ │ │

│ убыток │ │ │ │ │

│ Остаток убыт- │ П │N(15) │П002030017004│<сумма> │

│ ка, полученно-│ │ │ │ │

│ го за данный │ │ │ │ │

│ год │ │ │ │ │

│ Год, за кото- │ П │N(4) │П002030018001│<год> │

│ рый получен │ │ │ │ │

│ убыток │ │ │ │ │

│ Остаток убыт- │ П │N(15) │П002030018004│<сумма> │

│ ка, полученно-│ │ │ │ │

│ го за данный │ │ │ │ │

│ год │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘

Расходы, связанные с производством и реализацией (Приложение N 2 к листу 02) (Таблица 14) Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения. Приложение N 5 к Листу 02 (Таблица 16)