Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02) (Таблица 12)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Является │ П │К(1) │П002000000200│<код> Принимает значение:│

│сельскохозяйст- │ │ │ │1 - является сельскохо- │

│венным товаро- │ │ │ │зяйственным товаропроиз- │

│производителем │ │ │ │водителем │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доходы от │ П │N(15) │П002000001003│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│(Приложение N 1 │ │ │ │ │

│к Листу 2) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, │ П │N(15) │П002000002003│<сумма> │

│уменьшающие │ │ │ │ │

│сумму доходов от│ │ │ │ │

│реализации │ │ │ │ │

│(Приложение N 2 │ │ │ │ │

│к Листу 2) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Внереализацион- │ П │N(15) │П002000003003│<сумма> │

│ные доходы │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Внереализацион- │ П │N(15) │П002000004003│<сумма> │

│ные расходы, │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ убыток, обра- │ П │N(15) │П002000004103│<сумма> │

│ зовавшийся при│ │ │ │ │

│ уступке права │ │ │ │ │

│ требования (в │ │ │ │ │

│ соответствии с│ │ │ │ │

│ пунктом 2 │ │ │ │ │

│ статьи 279 НК)│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Итого прибыль │ П │N(15) │П002000005003│<сумма> │

│(убыток) (строка│ │ │ │ │

│010 - строка 020│ │ │ │ │

│+ строка 030 - │ │ │ │ │

│строка 040) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доходы, исключа-│ П │N(15) │П002000006003│<сумма> │

│емые из прибыли,│ │ │ │ │

│отраженной по │ │ │ │ │

│строке 050 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Прибыль, полу- │ П │N(15) │П002000009003│<сумма> │

│ченная Банком │ │ │ │ │

│России от осу- │ │ │ │ │

│ществления дея- │ │ │ │ │

│тельности, свя- │ │ │ │ │

│занной с выпол- │ │ │ │ │

│нением им функ- │ │ │ │ │

│ций, предусмот- │ │ │ │ │

│ренных Федераль-│ │ │ │ │

│ным законом "О │ │ │ │ │

│Центральном бан-│ │ │ │ │

│ке Российской │ │ │ │ │

│Федерации (Банке│ │ │ │ │

│России)" │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона │

│от 06.08.2001 N 110-ФЗ: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ Предусмотрен- │ П │N(15) │П002000011003│<сумма> │

│ ные абз. 10 п.│ │ │ │ │

│ 6 ст. 6 Закона│ │ │ │ │

│ N 2116-1 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ Предусмотрен- │ П │N(15) │П002000012003│<сумма> │

│ ные абз. 14 п.│ │ │ │ │

│ 6 ст. 6 Закона│ │ │ │ │

│ N 2116-1 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ Предусмотрен- │ П │N(15) │П002000013003│<сумма> │

│ ные абз. 27 п.│ │ │ │ │

│ 6 ст. 6 Закона│ │ │ │ │

│ N 2116-1 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П002000014003│<сумма> │

│(строка 050 - │ │ │ │ │

│строка 060 - │ │ │ │ │

│строка 090 - │ │ │ │ │

│строка 110 - │ │ │ │ │

│строка 120 - │ │ │ │ │

│строка 130) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма убытка или│ П │N(15) │П002000015003│<сумма> │

│части убытка, │ │ │ │ │

│полученного в │ │ │ │ │

│предыдущем (пре-│ │ │ │ │

│дыдущих) налого-│ │ │ │ │

│вом (налоговых) │ │ │ │ │

│периоде (перио- │ │ │ │ │

│дах) (строка 100│ │ │ │ │

│Приложения N 4 │ │ │ │ │

│к Листу 2) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма прибыли, │ П │N(15) │П002000016003│<сумма> │

│исключаемая из │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│в связи с пре- │ │ │ │ │

│доставлением │ │ │ │ │

│дополнительных │ │ │ │ │

│льгот, в том │ │ │ │ │

│числе в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта Россий-│ │ │ │ │

│ской Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма прибыли, │ П │N(15) │П002000017003│<сумма> │

│исключаемая из │ │ │ │ │

│налоговой базы в│ │ │ │ │

│связи с предос- │ │ │ │ │

│тавлением допол-│ │ │ │ │

│нительных льгот,│ │ │ │ │

│в том числе в │ │ │ │ │

│местный бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│Налоговая база для исчисления налога: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │ П │N(15) │П002000018003│<сумма> │

│бюджет (строка │ │ │ │ │

│140 - строка │ │ │ │ │

│150) + строка │ │ │ │ │

│120 Листа 05 + │ │ │ │ │

│строка 120 Листа│ │ │ │ │

│06 + строка 230 │ │ │ │ │

│Листа 07 + │ │ │ │ │

│строка 110 Листа│ │ │ │ │

│08 + строка 590 │ │ │ │ │

│Листа 09) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000019003│<сумма> │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│((строка 140 - │ │ │ │ │

│строка 150 - │ │ │ │ │

│строка 160) + │ │ │ │ │

│строка 120 Листа│ │ │ │ │

│05 + строка 120 │ │ │ │ │

│Листа 06 + │ │ │ │ │

│строка 230 │ │ │ │ │

│Листа 07 + стро-│ │ │ │ │

│ка 110 Листа 08 │ │ │ │ │

│+ строка 590 │ │ │ │ │

│Листа 09) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000019103│<сумма> │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации (с │ │ │ │ │

│учетом положений│ │ │ │ │

│пятого абзаца │ │ │ │ │

│пункта 1 статьи │ │ │ │ │

│284 НК) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный бюд-│ П │N(15) │П002000020003│<сумма> │

│жет ((строка 140│ │ │ │ │

│- строка 150 - │ │ │ │ │

│строка 170) + │ │ │ │ │

│строка 120 Листа│ │ │ │ │

│05 + строка 120 │ │ │ │ │

│Листа 06 + │ │ │ │ │

│строка 230 Листа│ │ │ │ │

│07 + строка 110 │ │ │ │ │

│Листа 08 + │ │ │ │ │

│строка 590 │ │ │ │ │

│Листа 09) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога на│ П │N(6.2) │П002000021003│<величина ставки> │

│прибыль - всего │ │ │ │ │

│(%) │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │ П │N(6.2) │П002000022003│<величина ставки> │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет субъ-│ П │N(6.2) │П002000023003│<величина ставки> │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет субъ-│ П │N(6.2) │П002000023103│<величина ставки> │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации (с │ │ │ │ │

│учетом положений│ │ │ │ │

│пятого абзаца │ │ │ │ │

│пункта 1 статьи │ │ │ │ │

│284 НК) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный бюд-│ П │N(6.2) │П002000024003│<величина ставки> │

│жет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма исчислен- │ П │N(15) │П002000025003│<сумма> │

│ного налога на │ │ │ │ │

│прибыль - всего │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │ П │N(15) │П002000026003│<сумма> │

│ бюджет (стро- │ │ │ │ │

│ ка 180 х стро-│ │ │ │ │

│ ка 220 : 100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000027003│<сумма> │

│ екта Россий- │ │ │ │ │

│ ской Федерации│ │ │ │ │

│ ((строка 190 х│ │ │ │ │

│ строка 230 : │ │ │ │ │

│ 100) + (строка│ │ │ │ │

│ 191 х строка │ │ │ │ │

│ 231 : 100)) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный бюд-│ П │N(15) │П002000028003│<сумма> │

│ жет (строка │ │ │ │ │

│ 200 х строка │ │ │ │ │

│ 240 : 100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма начислен- │ П │N(15) │П002000029003│<сумма> │

│ных авансовых │ │ │ │ │

│платежей за от- │ │ │ │ │

│четный (налого- │ │ │ │ │

│вый) период - │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │ П │N(15) │П002000030003│<сумма> │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000031003│<сумма> │

│ екта Россий- │ │ │ │ │

│ ской Федерации│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный бюд-│ П │N(15) │П002000032003│<сумма> │

│ жет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога, │ П │N(15) │П002000033003│<сумма> │

│выплаченная за │ │ │ │ │

│пределами Рос- │ │ │ │ │

│сийской Федера- │ │ │ │ │

│ции и засчитыва-│ │ │ │ │

│емая в уплату │ │ │ │ │

│налога согласно │ │ │ │ │

│специальной Дек-│ │ │ │ │

│ларации (расче- │ │ │ │ │

│та), принятой │ │ │ │ │

│налоговым орга- │ │ │ │ │

│ном │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │ П │N(15) │П002000034003│<сумма> │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000035003│<сумма> │

│ екта Российс- │ │ │ │ │

│ кой Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный бюд-│ П │N(15) │П002000036003│<сумма> │

│ жет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │ П │N(15) │П002000037003│<сумма> │

│прибыль к │ │ │ │ │

│доплате - всего │ │ │ │ │

│(строка 250 - │ │ │ │ │

│строка 290 - │ │ │ │ │

│строка 330, если│ │ │ │ │

│строка 250 боль-│ │ │ │ │

│ше суммы строк │ │ │ │ │

│290 и 330) │ │ │ │ │

│(строка 040 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1 + │ │ │ │ │

│строка 080 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1 + │ │ │ │ │

│строка 120 под- │ │ │ │ │

│раздела 1.1 Раз-│ │ │ │ │

│дела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │ П │N(15) │П002000038003│<сумма> │

│прибыль к │ │ │ │ │

│уменьшению - │ │ │ │ │

│всего (строка │ │ │ │ │

│250 - строка │ │ │ │ │

│290 - строка │ │ │ │ │

│330, если строка│ │ │ │ │

│250 меньше суммы│ │ │ │ │

│строк 290 и 330)│ │ │ │ │

│(строка 050 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1 + │ │ │ │ │

│строка 090 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1 + │ │ │ │ │

│строка 130 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Квартал и год, │ П │N(2), │П002000039001│<квартал>,<год> │

│на который уста-│ │N(4) │ │<квартал> принимает │

│навливаются еже-│ │ │ │значения от 01 до 04 │

│месячные платежи│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма ежемесяч- │ П │N(15) │П002000039003│<сумма> │

│ных авансовых │ │ │ │ │

│платежей (строка│ │ │ │ │

│250 - строка 250│ │ │ │ │

│Декларации за │ │ │ │ │

│предыдущий от- │ │ │ │ │

│четный период) │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │ П │N(15) │П002000040003│<сумма> │

│бюджет (сумма │ │ │ │ │

│строк 120, 130, │ │ │ │ │

│140 подраздела │ │ │ │ │

│1.2 Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000041003│<сумма> │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации (сумма│ │ │ │ │

│строк 220, 230, │ │ │ │ │

│240 подраздела │ │ │ │ │

│1.2 Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный бюд-│ П │N(15) │П002000042003│<сумма> │

│жет (сумма строк│ │ │ │ │

│320, 330, 340 │ │ │ │ │

│подраздела 1.2 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │ П │N(15) │П002000043003│<сумма> │

│прибыль, исчис- │ │ │ │ │

│ленная в соот- │ │ │ │ │

│ветствии с п. 6,│ │ │ │ │

│8 ст. 10 Феде- │ │ │ │ │

│рального закона │ │ │ │ │

│от 06.08.2001 │ │ │ │ │

│N 110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающаяся к │ │ │ │ │

│уплате по отчет-│ │ │ │ │

│ным периодам │ │ │ │ │

│текущего года: в│ │ │ │ │

│федеральный │ │ │ │ │

│бюджет (строка │ │ │ │ │

│081 или строка │ │ │ │ │

│082 или строка │ │ │ │ │

│083 или строка │ │ │ │ │

│084 или строка │ │ │ │ │

│085 Листа 12 или│ │ │ │ │

│эти же строки │ │ │ │ │

│Листа 13) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет │ П │N(15) │П002000044003│<сумма> │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

│ (строка 091 │ │ │ │ │

│ или строка 092│ │ │ │ │

│ или строка 093│ │ │ │ │

│ или строка 094│ │ │ │ │

│ или строка 095│ │ │ │ │

│ Листа 12 или │ │ │ │ │

│ эти же строки │ │ │ │ │

│ Листа 13) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный │ П │N(15) │П002000045003│<сумма> │

│ бюджет (строка│ │ │ │ │

│ 101 или строка│ │ │ │ │

│ 102 или строка│ │ │ │ │

│ 103 или строка│ │ │ │ │

│ 104 или строка│ │ │ │ │

│ 105 Листа 12 │ │ │ │ │

│ или эти же │ │ │ │ │

│ строки Листа │ │ │ │ │

│ 13) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Количество сро- │ П │N(2) │П002000046003│<количество сроков │

│ков уплаты по │ │ │ │уплаты> │

│отчетным перио- │ │ │ │ │

│дам текущего │ │ │ │ │

│года │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Месяц и год │ П │N(2), │П002000047001│<месяц>,<год> │

│уплаты суммы │ │N(4) │ │ │

│налога на при- │ │ │ │ │

│быль, исчислен- │ │ │ │ │

│ной в соответ- │ │ │ │ │

│ствии с п. 6, 8 │ │ │ │ │

│ст. 10 Федераль-│ │ │ │ │

│ного закона от │ │ │ │ │

│06.08.2001 │ │ │ │ │

│N 110-ФЗ │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │ П │N(15) │П002000047003│<сумма> │

│прибыль, исчис- │ │ │ │ │

│ленная в соот- │ │ │ │ │

│ветствии с п. 6,│ │ │ │ │

│8 ст. 10 Феде- │ │ │ │ │

│рального закона │ │ │ │ │

│от 06.08.2001 │ │ │ │ │

│N 110-ФЗ, причи-│ │ │ │ │

│тающаяся к упла-│ │ │ │ │

│те (сумма строк │ │ │ │ │

│060, 100, 140 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘