Направление деятельности МУ ФК: V. Административно-финансовое <6> обеспечение деятельности

1.

Осуществление делопроизводства МУ ФК:

5

1

1

несоблюдение требований по организации единой системы делопроизводства МУ ФК;

-

X

-

X

-

-

средний

5

1

2

несоблюдение порядка осуществления работы по приему, учету и регистрации входящей и исходящей корреспонденции, в том числе полученной по электронным каналам связи;

X

-

-

X

-

-

низкий

5

1

3

несоблюдение порядка работы с бланками документов и печатями МУ ФК с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, а также со штампами МУ ФК;

X

-

-

X

-

-

низкий

5

1

4

несоблюдение требований оформления приказов МУ ФК;

-

X

-

X

-

-

средний

5

1

5

несоблюдение порядка работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций;

-

-

X

X

-

-

значимый

5

1

6

несоблюдение требований исполнительской дисциплины;

X

-

-

X

-

-

низкий

5

1

7

несоблюдение порядка осуществления работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в деятельности МУ ФК;

-

X

-

X

-

-

средний

5

1

8

иные риски по пункту 1 по направлению деятельности V "Административно-финансовое обеспечение деятельности" (далее - направление деятельности V) Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

2.

Осуществление производственного контроля в области обращения с отходами <7>:

5

2

1

несоблюдение порядка работы по организации производственного контроля в области обращения с отходами, образующимися в процессе деятельности МУ ФК;

X

-

-

X

-

-

низкий

5

2

2

иные риски по пункту 2 направления деятельности V Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

3.

Осуществление мероприятий по управлению имущественным комплексом МУ ФК <8>:

5

3

1

неосуществление мониторинга и реализации мероприятий по эффективному управлению имущественным комплексом МУ ФК;

-

X

-

X

-

-

средний

5

3

2

несоблюдение порядка оформления прав на недвижимое имущество (государственную регистрацию) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе оформление технической и иной необходимой документации на недвижимое имущество;

X

-

-

X

-

-

низкий

5

3

3

неосуществление контроля за комплексным обслуживанием и содержанием зданий МУ ФК в соответствии с техническими регламентами, правилами и нормами производственной санитарии и пожарной безопасности;

-

X

-

X

-

-

средний

5

3

4

необеспечение контроля за регламентно-профилактическим и ремонтно-восстановительным обслуживанием систем электроснабжения, контроля доступа, газового и порошкового пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, систем вентиляции, кондиционирования, системы автоматического диспетчерского управления;

-

X

-

X

-

-

средний

5

3

5

неосуществление организации контроля за регламентно-профилактическим обслуживанием дизель-генераторных установок;

-

X

-

X

-

-

средний

5

3

6

иные риски по пункту 3 направления деятельности V Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

4.

Осуществление мероприятий по охране труда и пожарной безопасности:

5

4

1

неосуществление проведения мероприятий по охране труда и пожарной безопасности;

-

X

-

X

-

-

средний

5

4

2

иные риски по пункту 4 направления деятельности V Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

5.

Формирование и представление Паспорта территориального органа Федерального казначейства:

5

5

1

необеспечение формирования и свода данных Паспорта территориального органа Федерального казначейства, недостоверность данных;

-

X

-

X

-

-

средний

5

5

2

несвоевременность представления в Федеральное казначейство Паспорта территориального органа Федерального казначейства;

-

X

-

X

-

-

средний

5

5

3

иные риски по пункту 5 направления деятельности V Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

6.

Осуществление мероприятий по планированию и приобретению товаров, работ, услуг для нужд МУ ФК:

5

6

1

несвоевременность планирования потребности в товарах, работах и услугах на очередной финансовый год (в рамках компетенции);

-

X

-

X

-

-

средний

5

6

2

неосуществление организации работы по согласованию технических требований, представленных ФКУ "ЦОКР", по приобретению отдельных видов товаров, работ и услуг, закупаемых для МУ ФК, в установленной сфере деятельности;

-

X

-

X

-

-

средний

5

6

3

несоблюдение порядка работы по подготовке заявки в ФКУ "ЦОКР" на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нужд МУ ФК (в рамках компетенции);

-

X

-

X

-

-

средний

5

6

4

несоблюдение порядка работы по участию в приемке товаров, работ, услуг для нужд МУ ФК (в рамках компетенции);

-

X

-

X

-

-

средний

5

6

5

несоблюдение порядка работы по осуществлению взаимодействия МУ ФК с ФКУ "ЦОКР" (в рамках компетенции);

-

X

-

X

-

-

средний

5

6

6

иные риски по пункту 6 направления деятельности V Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

7.

Осуществление бюджетных полномочий по главе 100 "Федеральное казначейство" <9>:

5

7

1

несоблюдение порядка осуществления бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета в части поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство", включая невыясненные поступления, по которым в платежных документах глава 100 "Федеральное казначейство" указана как получатель;

-

X

-

X

-

-

средний

5

7

2

несоблюдение порядка составления прогноза кассовых поступлений по доходам по главе 100 "Федеральное казначейство";

-

X

-

X

-

-

средний

5

7

3

иные риски по пункту 7 направления деятельности V Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

8.

Осуществление организации деятельности по разработке и исполнению Плана деятельности МУ ФК на соответствующий год:

5

8

1

несоблюдение порядка разработки Плана МУ ФК по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты Казначейства России и подготовке отчета о результатах его выполнения, неразмещение указанных документов на официальном сайте МУ ФК в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в Системе управления эксплуатацией Федерального казначейства "Подсистема планирования и мониторинга деятельности Федерального казначейства";

-

-

X

X

-

-

значимый

5

8

2

иные риски по пункту 8 направления деятельности V Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

9.

Другие операции, действия (в том числе по формированию документов), осуществляемые МУ ФК по направлению деятельности V Классификатора рисков:

5

9

1

другие риски, возникающие в работе МУ ФК при осуществлении операций, действий (в том числе по формированию документов) по направлению деятельности V Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий