Государственная программа "Охрана окружающей среды"

Государственная программа

"Охрана окружающей среды"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды" в 2023 - 2025 годах представлены в таблице 10.

Таблица 10

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
КонсультантПлюс: примечание. Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.
1	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8 = 7 - 6	9	10	11 = 10 - 9
ВСЕГО	151 720 999,4	137 965 810,7	-13 755 188,7	119 481 892,0	105 511 165,7	-13 970 726,3	94 486 693,2	88 277 175,4	-6 209 517,8
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-12 044 157,1	-12 044 157,1		-8 115 167,8	-8 115 167,8		-6 562 308,8	-6 562 308,8
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	101 566 082,2	105 858 273,5	4 292 191,3	68 918 147,5	68 061 115,5	-857 032,0	61 625 004,9	60 768 550,7	-856 454,2
Федеральный проект "Чистая страна"	42 807 625,4	42 808 019,0	393,6	12 489 200,0	12 489 200,0	0,0	10 219 200,0	10 219 200,0	0,0
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	22 517 812,4	21 646 339,2	-871 473,2	27 958 476,8	27 087 003,6	-871 473,2	27 958 476,8	27 087 003,6	-871 473,2
Федеральный проект "Чистый воздух"	15 174 433,4	15 174 433,4	0,0	10 960 400,0	10 960 400,0	0,0	10 960 400,0	10 960 400,0	0,0
Федеральный проект "Оздоровление Волги"	5 804 045,0	5 804 282,0	237,0	6 246 013,6	6 246 971,0	957,4	6 247 910,1	6 248 905,8	995,7
Федеральный проект "Сохранение озера Байкал"	14 049 166,0	19 208 928,9	5 159 762,9	10 168 221,9	10 168 477,5	255,6	5 116 978,3	5 117 244,2	265,9
Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"	1 213 000,0	1 216 271,0	3 271,0	1 095 835,2	1 109 063,4	13 228,2	1 122 039,7	1 135 797,1	13 757,4
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	6 831 600,0	6 837 258,1	5 658,1	8 099 400,0	8 156 283,4	56 883,4	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Экономика замкнутого цикла"	3 300 000,0	3 300 000,0	0,0	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Генеральная уборка"	3 531 600,0	3 537 258,1	5 658,1	6 599 400,0	6 656 283,4	56 883,4	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	5 238 607,1	5 239 682,1	1 075,0	4 162 851,5	4 162 851,5	0,0	1 719 966,4	1 719 966,4	0,0
Ведомственный проект "Совершенствование и обновление материально-технической базы"	2 496 305,2	2 496 305,2	0,0	2 546 824,6	2 546 824,6	0,0	103 939,5	103 939,5	0,0
Ведомственный проект "Международное сотрудничество в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды"	18 175,0	19 250,0	1 075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект "Развитие системы государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации"	1 219 226,9	1 219 226,9	0,0	1 196 326,9	1 196 326,9	0,0	1 196 326,9	1 196 326,9	0,0
Ведомственный проект "Создание нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток"	1 504 900,0	1 504 900,0	0,0	419 700,0	419 700,0	0,0	419 700,0	419 700,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	31 331 972,7	32 074 754,1	742 781,4	32 062 025,8	33 246 083,1	1 184 057,3	31 141 721,9	32 350 967,1	1 209 245,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и подведомственных учреждений"	6 123 119,6	6 718 315,0	595 195,4	6 217 684,5	6 907 572,3	689 887,8	4 585 025,3	5 271 720,0	686 694,7
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий и содействие международному сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды"	9 426 311,9	9 385 863,3	-40 448,6	9 528 443,4	9 635 589,8	107 146,4	9 735 195,9	9 855 242,1	120 046,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и подведомственных учреждений"	15 782 541,2	15 970 575,8	188 034,6	16 315 897,9	16 702 921,0	387 023,1	16 821 500,7	17 224 005,0	402 504,3
Резервные средства	6 752 737,4	0,0	-6 752 737,4	6 239 467,2	0,0	-6 239 467,2	0,0	0,0	0,0
Резервные средства	6 752 737,4	0,0	-6 752 737,4	6 239 467,2	0,0	-6 239 467,2	0,0	0,0	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 13 755 188,7 тыс. рублей, в 2024 году на 13 970 726,3 тыс. рублей и в 2025 году на 6 209 517,8 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Охрана окружающей среды" обусловлено:

- увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 123 638,4 тыс. рублей, в 2024 году на 530 839,5 тыс. рублей и в 2025 году на 466 350,1 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 32 929,1 тыс. рублей, в 2024 году на 37 780,4 тыс. рублей и в 2025 году на 46 669,9 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в части совершенствования системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 588 516,1 тыс. рублей, в 2024 году на 612 056,7 тыс. рублей и в 2025 году на 636 538,9 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 1 659 347,3 тыс. рублей и в 2024 году на 6 239 467,2 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, в 2023 - 2025 годах на 796 767,9 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение бюджетных ассигнований на оплату труда государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях федерального значения в 2023 - 2025 годах на 30 890,7 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований на мероприятия федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" в 2023 - 2025 годах на 871 473,2 тыс. рублей;

увеличением бюджетных ассигнований на сбор, вносимый заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 2023 - 2025 годах на 105 596,0 тыс. рублей;

- недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 12 044 157,1 тыс. рублей, в 2024 году на 8 115 167,8 тыс. рублей, в 2025 году на 6 562 308,8 тыс. рублей.

В базовых бюджетных ассигнованиях учтено перераспределение бюджетных ассигнований в связи с:

распределением ранее зарезервированных бюджетных ассигнований на мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, в рамках федерального проекта "Чистый воздух" в 2023 году в объеме 6 973 590,0 тыс. рублей;

предоставлением субсидии ФГБНУ "ВНИРО" на осуществление капитальных вложений в строительство научно-исследовательского судна в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал" в 2023 году в объеме 194 976,9 тыс. рублей и в 2024 году - 205 018,1 тыс. рублей;

приобретением некапитального наблюдательного пункта для мониторинга водных биологических ресурсов в 2023 году в объеме 206,1 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие культуры" Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"