Главная
Документы
Расчет налога на прибыль организаций (лист 02) (РасчНал) (Таблица 4.14)

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ ФНС РФ от 15.12.2010 N ММВ-7-3/730@ (с изм. от 28.07.2011) "Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2011 N 19680)

Расчет налога на прибыль организаций (лист 02) (РасчНал) (Таблица 4.14)

Таблица 4.14

Расчет налога на прибыль организаций (лист 02) (РасчНал)

┌─────────────────────────────┬───────────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────────────────────────┐

│ Наименование элемента │ Сокращенное │Признак │ Формат │Признак │ Дополнительная информация │

│ │ наименование │ типа │элемента │обязатель-│ │

│ │(код) элемента │элемента│ │ности │ │

│ │ │ │ │элемента │ │

├─────────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤

│Признак налогоплательщика │ ТипНП │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │

│(код) │ │ │ │ │1 - организация, не │

│ │ │ │ │ │ относящаяся к указанным │

│ │ │ │ │ │ по кодам 2 и 3 | │

│ │ │ │ │ │2 - сельскохозяйственный │

│ │ │ │ │ │ товаропроизводитель | │

│ │ │ │ │ │3 - резидент особой │

│ │ │ │ │ │ экономической зоны │

│Доходы от реализации │ ДохРеал │ А │ N(15) │ Н │ │

│Внереализационные доходы │ ДохВнереал │ А │ N(15) │ Н │ │

│Расходы, уменьшающие сумму │ РасхУмРеал │ А │ N(15) │ Н │ │

│доходов от реализации │ │ │ │ │ │

│Внереализационные расходы │ РасхВнереал │ А │ N(15) │ Н │ │

│Убытки │ Убытки │ А │ N(15) │ Н │ │

│Итого прибыль (убыток) │ ПрибУб │ А │ N(15) │ Н │ │

│Доходы, исключаемые из │ ДохИсклПриб │ А │ N(15) │ Н │ │

│прибыли │ │ │ │ │ │

│Прибыль, полученная Банком │ ПрибБРСт0 │ А │ N(15) │ Н │ │

│России от осуществления │ │ │ │ │ │

│деятельности, связанной с │ │ │ │ │ │

│выполнением его функций, и │ │ │ │ │ │

│облагаемая по налоговой │ │ │ │ │ │

│ставке 0 процентов │ │ │ │ │ │

│Сумма льгот, предусмотренных │ СумЛьгот │ А │ N(15) │ Н │ │

│законодательством Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │ │

│Налоговая база │ НалБаза │ А │ N(15) │ Н │ │

│Сумма убытка или части │ УбытУмНБ │ А │ N(15) │ Н │ │

│убытка, уменьшающего │ │ │ │ │ │

│налоговую базу за отчетный │ │ │ │ │ │

│(налоговый) период │ │ │ │ │ │

│Налоговая база для исчисления│ НалБазаИсч │ А │ N(15) │ Н │ │

│налога │ │ │ │ │ │

│Налоговая база для исчисления│ НалБазаИсчСуб │ А │ N(15) │ Н │ │

│налога в бюджет субъекта │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации (с │ │ │ │ │ │

│учетом положений абз. 4 и │ │ │ │ │ │

│5 п. 1 ст. 284 НК) │ │ │ │ │ │

│Ставка налога на прибыль, │ СтавНалВсего │ А │ N(4.2) │ Н │ │

│всего │ │ │ │ │ │

│Ставка налога на прибыль в │ СтавНалФБ │ А │ N(4.2) │ Н │ │

│федеральный бюджет │ │ │ │ │ │

│Ставка налога на прибыль в │ СтавНалСуб │ А │ N(4.2) │ Н │ │

│бюджет субъекта Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │ │

│Ставка налога на прибыль в │ СтавНалСуб284 │ А │ N(4.2) │ Н │ │

│бюджет субъекта Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации (с учетом положений│ │ │ │ │ │

│абз. 4 и 5 п. 1 ст. 284 НК) │ │ │ │ │ │

│Сумма исчисленного налога на │ НалИсчисл │ А │ N(15) │ Н │ │

│прибыль, всего │ │ │ │ │ │

│Сумма исчисленного налога на │ НалИсчислФБ │ А │ N(15) │ Н │ │

│прибыль в федеральный бюджет │ │ │ │ │ │

│Сумма исчисленного налога на │ НалИсчислСуб │ А │ N(15) │ Н │ │

│прибыль в бюджет субъекта │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │ │ │

│Сумма начисленных авансовых │ АвНачисл │ А │ N(15) │ Н │ │

│платежей за отчетный │ │ │ │ │ │

│(налоговый) период, всего │ │ │ │ │ │

│Сумма начисленных авансовых │ АвНачислФБ │ А │ N(15) │ Н │ │

│платежей за отчетный │ │ │ │ │ │

│(налоговый) период в │ │ │ │ │ │

│федеральный бюджет │ │ │ │ │ │

│Сумма начисленных авансовых │ АвНачислСуб │ А │ N(15) │ Н │ │

│платежей за отчетный │ │ │ │ │ │

│(налоговый) период в бюджет │ │ │ │ │ │

│субъекта Российской Федерации│ │ │ │ │ │

│Сумма налога, выплаченная за │ НалВыпл311 │ А │ N(15) │ Н │ │

│пределами Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации и засчитываемая в │ │ │ │ │ │

│уплату налога согласно │ │ │ │ │ │

│порядку, установленному │ │ │ │ │ │

│ст. 311 НК │ │ │ │ │ │

│Сумма налога, выплаченная за │ НалВыпл311ФБ │ А │ N(15) │ Н │ │

│пределами Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации и засчитываемая в │ │ │ │ │ │

│уплату налога в федеральный │ │ │ │ │ │

│бюджет согласно порядку, │ │ │ │ │ │

│установленному ст. 311 НК │ │ │ │ │ │

│Сумма налога, выплаченная за │ НалВыпл311Суб │ А │ N(15) │ Н │ │

│пределами Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации и засчитываемая в │ │ │ │ │ │

│уплату налога в бюджет │ │ │ │ │ │

│субъекта Российской Федерации│ │ │ │ │ │

│согласно порядку, │ │ │ │ │ │

│установленному ст. 311 НК │ │ │ │ │ │

│Сумма налога на прибыль к │ НалДоплФБ │ А │ N(15) │ Н │ │

│доплате в федеральный бюджет │ │ │ │ │ │

│Сумма налога на прибыль к │ НалДоплСуб │ А │ N(15) │ Н │ │

│доплате в бюджет субъекта │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │ │ │

│Сумма налога на прибыль к │ НалУменФБ │ А │ N(15) │ Н │ │

│уменьшению в федеральный │ │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │ │

│Сумма налога на прибыль к │ НалУменСуб │ А │ N(15) │ Н │ │

│уменьшению в бюджет субъекта │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │ │ │

│Сумма ежемесячных авансовых │ АвПлатМес │ А │ N(15) │ Н │ │