Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 35% (НалБаза35) (Таблица 4.14)

Таблица 4.14

Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым

по ставке 35% (НалБаза35)

┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐

│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │

│ │наименование (код)│ типа │ элемента │обязательности│ │

│ │ элемента │ элемента │ │ элемента │ │

├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤

│Общая сумма дохода │ ДоходОбщ │ А │ N(14.2) │ О │ │

│Общая сумма дохода, не │ ДоходОбщНеНал │ А │ N(14.2) │ О │ │

│подлежащего налогообложению │ │ │ │ │ │

│Налоговая база │ НалБаза │ А │ N(14.2) │ О │ │

│Общая сумма налога, │ Исчисл │ А │ N(12) │ О │ │

│исчисленная к уплате │ │ │ │ │ │

│Общая сумма налога, удержанная │ УдержОбщ │ А │ N(12) │ О │ │

│у источника выплаты │ │ │ │ │ │

│Общая сумма удержанного налога │ УдержОбщЛиш │ А │ N(12) │ О │ │

│с доходов, освобождаемых от │ │ │ │ │ │

│налогообложения в соответствии │ │ │ │ │ │

│с пп. 1 п. 1 ст. 212 Кодекса │ │ │ │ │ │

│Общая сумма налога, уплаченная │ УплУвед │ А │ N(12) │ О │ │

│на основании налогового │ │ │ │ │ │

│уведомления на уплату налога │ │ │ │ │ │

│на доходы физических лиц в │ │ │ │ │ │

│связи с сообщением налогового │ │ │ │ │ │

│агента о невозможности │ │ │ │ │ │

│удержания налога и сумме │ │ │ │ │ │

│задолженности налогоплательщика│ │ │ │ │ │

│Общая сумма налога, уплаченная │ УплИно │ А │ N(12) │ О │ │

│в иностранных государствах, │ │ │ │ │ │

│подлежащая зачету в Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │ │

│Сумма налога, подлежащая │ ПодлВозв │ А │ N(12) │ О │ │

│возврату из бюджета │ │ │ │ │ │

│Сумма налога, подлежащая │ ПодлУпл │ А │ N(12) │ О │ │

│уплате (доплате) в бюджет │ │ │ │ │ │

└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘