Приложение 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Код бюджетного риска

Оценка бюджетных рисков

Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля

Наименование внутренней бюджетной процедуры

Наименование процесса

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Наименование бюджетного риска

Критерий "вероятность"

Критерий "степень влияния"

Значимость бюджетного риска

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Составление и исполнение бюджетной сметы

Оформление и направление заявки на кассовый расход, в том числе посредством системы удаленного финансового документооборота Федерального казначейства

Формирование заявки на кассовый расход по установленной форме

Советник отдела, ответственного за оформление и направление заявки на кассовый расход

(Ляпин А.С.)

Риск несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих расходные (бюджетные) обязательства, при выполнении операций, необходимых оформления и направления заявки на кассовый расход, в том числе посредством системы удаленного финансового документооборота Федерального казначейства

Значение критерия "среднее"

Значение критерия "высокое"

Значимый бюджетный риск

Да

Подписание заявки на кассовый расход

Начальник отдела, ответственного за оформление и направление заявки на кассовый расход

(Михайлова Н.Н.)

Значение критерия "среднее"

Значение критерия "высокое"

Значимый бюджетный риск

Да

Руководитель главного администратора (администратора) бюджетных средств

(Снежин А.И.)

Значение критерия "низкое"

Значение критерия "высокое"

Значимый бюджетный риск

Да

Направление заявки на кассовый расход в Федеральное казначейство

Советник отдела, ответственного за оформление и направление заявки на кассовый расход

(Ляпин А.С.)

Значение критерия "низкое"

Значение критерия "среднее"

Незначимый бюджетный риск

Нет