17.2.19. Документация (записи) по обеспечению качества

17.2.19.1. В подразделе ООБ АС следует описывать документацию по реализации ПОК, в которой должна отражаться объективная информация о качестве, в том числе результаты проверок, инспекций, ревизий, испытаний, проверок технологических процессов и эксплуатационных показателей, анализа материалов, а также имеющие к ним отношения данные, такие как квалификация персонала, указания методических, нормативных и руководящих документов. Должен показываться порядок контроля за потоком всей информации между организациями, предприятиями и их подразделениями.

17.2.19.2. Подраздел должен содержать описание порядка контроля документации, предусматривающего в том числе:

1. Перечень лиц или организаций, ответственных за подготовку, утверждение и выпуск документов.

2. Перечень соответствующих документов, которые должны использоваться на различных этапах.

3. Порядок координации и контроль документов, определяющих разграничение работ (внутренних и внешних).

4. Подтверждение правильности фактического использования документов, получения самых последних документов, возвращения устаревших вариантов или соответствующей их маркировки с тем, чтобы предупреждать их случайное использование.

В ООБ АС следует описывать условия обеспечения работы по сбору, хранению и выдаче документации, которая должна вестись в соответствии с письменно оформленными процедурами (СТП, инструкции). В них должны отражаться требования о том, чтобы документы составлялись в достаточном количестве, имели необходимые данные о работах, влияющих на качество, и основных эксплуатационных условиях. Должна представляться информация о системе документации по сбору, идентификации, индексированию, размещению, хранению, ведению и уничтожению документов.

17.2.19.3. Подраздел ООБ АС должен содержать описание системы отчетности о выполнении ПОК, которая должна включать в том числе:

1. Составление отчетов о результатах проведенных проверок по использованию документов, качеству разрабатываемой продукции, затрат на качество, оценки достоверности и др.

2. Составление годовых отчетов о качестве продукции за определенный период.

3. Составление годовых отчетов об итогах осуществления авторского надзора при изготовлении, монтаже, испытаниях и их эксплуатации.