Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 2. Карта внутреннего финансового контроля (Образец)

Приложение N 2

к Положению об осуществлении

внутреннего финансового контроля

См. данную форму в MS-Excel.

ОБРАЗЕЦ

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на ____ год

Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________

Наименование бюджета ____________________

Наименование подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур ____________________

I.

---------------------------------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/Способ контроля

Периодичность/Срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II.

---------------------------------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/Способ контроля

Периодичность/Срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель ФТС России ___________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель структурного

подразделения _______________ _________ ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.