Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 2. Карта внутреннего финансового контроля на ____ год (Рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к Положению об осуществлении

внутреннего финансового контроля

в Минкультуры России,

утвержденному приказом

Минкультуры России

от 23 октября 2015 г. N 2649

См. данную форму в MS-Excel.

Рекомендуемый образец

Карта внутреннего финансового контроля на ____ год

Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________

Наименование бюджета ____________________

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных процедур _________________

I.

-------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/Способ контроля

Периодичность/Срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II.

-------------------------------------------------

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/Способ контроля

Периодичность/Срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель Минкультуры России ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель структурного

подразделения ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.