XIII. Методика оценки эффективности государственной программы

XIII. Методика оценки эффективности

государственной программы

Эффективность реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением 1 к государственной программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровня использования средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных внебюджетных источников, предусмотренных в источниках финансирования мероприятий программы.

1) Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы), достижения цели (задачи) определяется по формуле:

,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач), эффективность реализации программы (подпрограммы), цели (задачи), процентов;

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой);

- сумма отношений фактических значений к плановым по всем показателям;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) программы (подпрограммы);

или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

К данным индикаторам (показателям) относятся:

площадь осушенных земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием, кв. км;

уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процентов;

уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов;

сброс загрязненных сточных вод, млн. куб. м;

объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, тыс. тонн;

доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Калининградской области, процентов;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, процентов;

младенческая смертность, число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми;

смертность населения, число умерших на 1000 человек населения.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы (подпрограммы) значений целевых показателей и индикаторов программы (подпрограммы) эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (Сд = 95 процентов, не менее 95 процентов мероприятий выполнены в полном объеме);

удовлетворительный (Сд = 75 процентов, не менее 75 процентов мероприятий выполнены в полном объеме);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях 6 и 7 к государственной программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, консолидированный бюджет Калининградской области, внебюджетные источники), а также по направлениям "НИОКР" и "Прочие". Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий государственной программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по государственной программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

,

где:

Уф - уровни исполнения финансирования государственной программы (подпрограммы) за отчетный период в целом по государственной программе (подпрограмме) в разрезе следующих источников финансирования: федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и иных внебюджетных источников соответственно, процентов;

- фактически израсходованный объем средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области, внебюджетных источников за отчетный период, направленный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. рублей;

- плановый объем средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области, внебюджетных источников на соответствующий отчетный период, тыс. рублей;

- экономия средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области, внебюджетных источников за отчетный период, тыс. рублей;

n - количество источников финансирования;

- коэффициенты, отражающие удельный вес средств соответственно федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников в общем объеме финансирования государственной программы (подпрограммы) за соответствующий период; сумма равняется 1.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.