Главная
Документы
Приложение N 2. План расходов территориального управления

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ Роскомнадзора от 30.12.2011 N 1239 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Роскомнадзора и его территориальных органов"

Приложение N 2. План расходов территориального управления

Приложение N 2

к Порядку составления,

утверждения и ведения

бюджетных смет центрального

аппарата Роскомнадзора

и его территориальных органов

от "__" декабря 2011 г. N ___

См. данную форму в MS-Excel.

План

расходов территориального управления (наименование)

___________________________________________________________________________

┌─────┬───────────────────────────────────┬─────┬────────────┬───────┬──────┬──────┐

│КОСГУ│ Наименование показателя │2012 │Обоснование │Расчеты│ 2012 │ 2013 │

│ │(Указывается наименование расхода, │ год │на 2012 год │на 2012│ год │ год │

│ │ контрагент, дата и номер договора │(тыс.│ │ год │(тыс. │(тыс. │

│ │ (счета), способ закупки) │руб.)│ │ │руб.) │руб.) │

├─────┼───────────────────────────────────┼─────┼────────────┼───────┼──────┼──────┤

│ 211 │Расходы на оплату труда, всего │ │ │ │ │ │

│ 213 │Начисления на выплаты по оплате │ │ │ │ │ │

│ │труда │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │начисления на выплаты по оплате │ │ │ │ │ │

│ │труда │ │ │ │ │ │

│ │ВСЕГО ПО ВР 121 Фонд оплаты труда │ │ │ │ │ │

│ │и страховые взносы │ │ │ │ │ │

│ 212 │Прочие выплаты, всего │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │суточные при служебных │ │ │ │ │ │

│ │командировках │ │ │ │ │ │

│ │компенсации на оплату стоимости │ │ │ │ │ │

│ │проезда и провоза багажа к месту │ │ │ │ │ │

│ │использования отпуска и обратно │ │ │ │ │ │

│ │для лиц, работающих в районах │ │ │ │ │ │

│ │Крайнего Севера и приравненных к │ │ │ │ │ │

│ │ним местностях, и членов их семей │ │ │ │ │ │

│ │ежемесячные компенсационные │ │ │ │ │ │

│ │выплаты в размере 50 рублей │ │ │ │ │ │

│ │работникам, находящимся в отпуске │ │ │ │ │ │

│ │по уходу за ребенком до достижения │ │ │ │ │ │

│ │им 3 лет │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│ 222 │Транспортные услуги │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │оплата транспортных расходов по │ │ │ │ │ │

│ │служебным командировкам │ │ │ │ │ │

│ │оплата транспортных расходов на │ │ │ │ │ │

│ │мероприятия (транспортные расходы │ │ │ │ │ │

│ │на профессиональную │ │ │ │ │ │

│ │переподготовку, совещания, │ │ │ │ │ │

│ │коллегии и др.) │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│ 226 │Прочие работы, услуги │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │оплата за проживание в жилых │ │ │ │ │ │

│ │помещениях при служебных │ │ │ │ │ │

│ │командировках │ │ │ │ │ │

│ │оплата за проживание в жилых │ │ │ │ │ │

│ │помещениях при участии в │ │ │ │ │ │

│ │мероприятиях (повышение │ │ │ │ │ │

│ │квалификации, совещания, коллегии │ │ │ │ │ │

│ │и др.) │ │ │ │ │ │

│ │ВСЕГО ПО ВР 122 Иные выплаты │ │ │ │ │ │

│ │персоналу, за исключением фонда │ │ │ │ │ │

│ │оплаты труда │ │ │ │ │ │

│ 221 │Услуги связи │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │оплата местного, внутризонового │ │ │ │ │ │

│ │телефонного соединения │ │ │ │ │ │

│ │(абонентская плата) │ │ │ │ │ │

│ │оплата междугородних и │ │ │ │ │ │

│ │международных соединений │ │ │ │ │ │

│ │оплата сотовой связи │ │ │ │ │ │

│ │расходы по оплате доступа к │ │ │ │ │ │

│ │глобальной информационной сети │ │ │ │ │ │

│ │интернет │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение доступа к телефонной │ │ │ │ │ │

│ │сети связи общего пользования; │ │ │ │ │ │

│ │предоставление доступа к услугам │ │ │ │ │ │

│ │междугородной и международной │ │ │ │ │ │

│ │связи │ │ │ │ │ │

│ │предоставление │ │ │ │ │ │

│ │телекоммуникационных каналов связи │ │ │ │ │ │

│ │вне зависимости от типа │ │ │ │ │ │

│ │передаваемых сигналов │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│225 │Работы, услуги по содержанию │ │ │ │ │ │

│ │имущества │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │расходы на ремонт оборудования и │ │ │ │ │ │

│ │вычислительной техники │ │ │ │ │ │

│ │расходы на техническое │ │ │ │ │ │

│ │обслуживание оборудования и │ │ │ │ │ │

│ │вычислительной техники │ │ │ │ │ │

│ │обеспечение функционирования и │ │ │ │ │ │

│ │поддержка работоспособности │ │ │ │ │ │

│ │корпоративных мультисервисных │ │ │ │ │ │

│ │сетей передачи данных, программно- │ │ │ │ │ │

│ │аппаратных комплексов систем │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения информационной │ │ │ │ │ │

│ │безопасности, техническое │ │ │ │ │ │

│ │обслуживание информационно- │ │ │ │ │ │

│ │коммуникационных инфраструктур │ │ │ │ │ │

│ │(централизованный контракт) │ │ │ │ │ │

│ 226 │Прочие работы, услуги │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │приобретение неисключительных │ │ │ │ │ │

│ │(пользовательских) лицензионных │ │ │ │ │ │

│ │прав на программное обеспечение и │ │ │ │ │ │

│ │базы данных │ │ │ │ │ │

│ │сопровождение и обновление │ │ │ │ │ │

│ │программных продуктов и справочно- │ │ │ │ │ │

│ │информационных баз данных │ │ │ │ │ │

│ │плата за обучение на курсах │ │ │ │ │ │

│ │повышения квалификации, подготовки │ │ │ │ │ │

│ │и переподготовки специалистов икт │ │ │ │ │ │

│ │(нецентрализованный контракт) │ │ │ │ │ │

│ 310 │Увеличение стоимости основных │ │ │ │ │ │

│ │средств │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение │ │ │ │ │ │

│ │компьютерной и вычислительной │ │ │ │ │ │

│ │техники │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение офисной │ │ │ │ │ │

│ │оргтехники │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение │ │ │ │ │ │

│ │технических средств защиты │ │ │ │ │ │

│ │информации, обеспечивающих │ │ │ │ │ │

│ │функционирование информационных │ │ │ │ │ │

│ │систем │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│ 340 │Увеличение стоимости материальных │ │ │ │ │ │

│ │запасов │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │расходы на оплату расходных │ │ │ │ │ │

│ │материалов на икт │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение запасных │ │ │ │ │ │

│ │частей икт │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│ │ВСЕГО ПО ВР 242 Закупка товаров, │ │ │ │ │ │

│ │работ, услуг в сфере │ │ │ │ │ │

│ │информационно-коммуникационных │ │ │ │ │ │

│ │технологий │ │ │ │ │ │

│ 225 │Работы, услуги по содержанию │ │ │ │ │ │

│ │имущества │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │разработка проектной и сметной │ │ │ │ │ │

│ │документации для строительства, │ │ │ │ │ │

│ │реконструкции и капитального │ │ │ │ │ │

│ │ремонта │ │ │ │ │ │

│ │расходы по капитальному ремонту │ │ │ │ │ │

│ │зданий и помещений │ │ │ │ │ │

│ │ВСЕГО ПО ВР 243 Закупка товаров, │ │ │ │ │ │

│ │работ, услуг в целях капитального │ │ │ │ │ │

│ │ремонта государственного имущества │ │ │ │ │ │

│ 221 │Услуги связи │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │расходы по оплате услуг почтовой, │ │ │ │ │ │

│ │телеграфной связи (кроме работ по │ │ │ │ │ │

│ │перс. д.) │ │ │ │ │ │

│ │расходы по оплате услуг │ │ │ │ │ │

│ │фельдъегерской и специальной связи │ │ │ │ │ │

│ │(кроме услуг по перс. д.) │ │ │ │ │ │

│ │расходы на франкировальную машину │ │ │ │ │ │

│ │(кроме перс. д.) │ │ │ │ │ │

│ │расходы, связанные с работой по │ │ │ │ │ │

│ │персональным данным (только │ │ │ │ │ │

│ │почтовые расходы) │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│ 222 │Транспортные услуги │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │оплата транспортных расходов по │ │ │ │ │ │

│ │служебным командировкам │ │ │ │ │ │

│ │оплата транспортных расходов на │ │ │ │ │ │

│ │мероприятия (транспортные расходы │ │ │ │ │ │

│ │на профессиональную │ │ │ │ │ │

│ │переподготовку, совещания, │ │ │ │ │ │

│ │коллегии и др.) │ │ │ │ │ │

│ │найм транспортных средств, оплата │ │ │ │ │ │

│ │услуг по пассажирским и грузовым │ │ │ │ │ │

│ │перевозкам │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│ 223 │Коммунальные услуги │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │расходы по оплате потребления │ │ │ │ │ │

│ │электроэнергии │ │ │ │ │ │

│ │расходы по оплате водоснабжения и │ │ │ │ │ │

│ │канализации │ │ │ │ │ │

│ │расходы по оплате отопления и │ │ │ │ │ │

│ │технологических нужд │ │ │ │ │ │

│ │расходы по оплате потребления газа │ │ │ │ │ │

│ │прочее │ │ │ │ │ │

│ 224 │Арендная плата за пользование │ │ │ │ │ │

│ │имуществом │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │оплата аренды офисных помещений │ │ │ │ │ │

│ │оплата аренды вспомогательных │ │ │ │ │ │

│ │помещений │ │ │ │ │ │

│ │оплата аренды (проката) │ │ │ │ │ │

│ │транспортных средств и другого │ │ │ │ │ │

│ │имущества │ │ │ │ │ │

│ 225 │Работы, услуги по содержанию │ │ │ │ │ │

│ │имущества │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │расходы на содержание в чистоте и │ │ │ │ │ │

│ │техническое обслуживание помещений │ │ │ │ │ │

│ │и прилегающей территории │ │ │ │ │ │

│ │расходы на ремонт транспортных │ │ │ │ │ │

│ │средств │ │ │ │ │ │

│ │расходы на техническое │ │ │ │ │ │

│ │обслуживание транспортных средств │ │ │ │ │ │

│ │расходы на оказание услуг по тех. │ │ │ │ │ │

│ │обслуживанию, ремонту элементов │ │ │ │ │ │

│ │пожарной сигнализации │ │ │ │ │ │

│ │расходы на оказание услуг по тех. │ │ │ │ │ │

│ │обслуживанию и ремонту элементов │ │ │ │ │ │

│ │охранной сигнализации │ │ │ │ │ │

│ │расходы по текущему зданий и │ │ │ │ │ │

│ │помещений │ │ │ │ │ │

│ │противопожарные мероприятия, │ │ │ │ │ │

│ │связанные с содержанием имущества │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│ 226 │Прочие работы, услуги │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │установка охранной, пожарной │ │ │ │ │ │

│ │сигнализации, локально- │ │ │ │ │ │

│ │вычислительной сети, системы │ │ │ │ │ │

│ │видеонаблюдения, контроля доступа │ │ │ │ │ │

│ │обязательное страхование │ │ │ │ │ │

│ │гражданской ответственности │ │ │ │ │ │

│ │владельцев транспортных средств │ │ │ │ │ │

│ │мероприятия по защите гостайны │ │ │ │ │ │

│ │услуги по охране, приобретаемые на │ │ │ │ │ │

│ │основании договоров гражданско- │ │ │ │ │ │

│ │правового характера с физическими │ │ │ │ │ │

│ │и юридическими лицами │ │ │ │ │ │

│ │(ведомственная, вневедомственная, │ │ │ │ │ │

│ │пожарная и другая охрана, │ │ │ │ │ │

│ │нецентрализованный контракт) │ │ │ │ │ │

│ │услуги по охране, приобретаемые на │ │ │ │ │ │

│ │основании договоров гражданско- │ │ │ │ │ │

│ │правового характера с физическими │ │ │ │ │ │

│ │и юридическими лицами │ │ │ │ │ │

│ │(ведомственная, вневедомственная, │ │ │ │ │ │

│ │пожарная и другая охрана, │ │ │ │ │ │

│ │централизованный контракт) │ │ │ │ │ │

│ │оплата за проживание в жилых │ │ │ │ │ │

│ │помещениях при служебных │ │ │ │ │ │

│ │командировках │ │ │ │ │ │

│ │оплата за проживание в жилых │ │ │ │ │ │

│ │помещениях при участии в │ │ │ │ │ │

│ │мероприятиях (повышение │ │ │ │ │ │

│ │квалификации, совещания, коллегии │ │ │ │ │ │

│ │и др.) │ │ │ │ │ │

│ │плата за обучение на курсах │ │ │ │ │ │

│ │повышения квалификации, подготовки │ │ │ │ │ │

│ │и переподготовки специалистов │ │ │ │ │ │

│ │(нецентрализованный контракт) │ │ │ │ │ │

│ │плата за обучение на курсах │ │ │ │ │ │

│ │повышения квалификации, подготовки │ │ │ │ │ │

│ │и переподготовки специалистов │ │ │ │ │ │

│ │(централизованный контракт) │ │ │ │ │ │

│ │подписка на периодические и │ │ │ │ │ │

│ │справочные издания │ │ │ │ │ │

│ │изготовление бланочной продукции │ │ │ │ │ │

│ │размещение объявлений в газету │ │ │ │ │ │

│ │услуги по организации проведения │ │ │ │ │ │

│ │торгов (разработка конкурсной │ │ │ │ │ │

│ │документации, документации об │ │ │ │ │ │

│ │аукционе, опубликование и │ │ │ │ │ │

│ │размещение извещения о проведении │ │ │ │ │ │

│ │открытого конкурса или открытого │ │ │ │ │ │

│ │аукциона) │ │ │ │ │ │

│ │оплата нотариальных услуг, за │ │ │ │ │ │

│ │исключением случаев, когда за │ │ │ │ │ │

│ │совершение нотариальных действий │ │ │ │ │ │

│ │предусмотрено взимание │ │ │ │ │ │

│ │государственной пошлины │ │ │ │ │ │

│ │предрейсовые осмотры водителей │ │ │ │ │ │

│ │оплата услуг по стоянке служебного │ │ │ │ │ │

│ │автотранспорта │ │ │ │ │ │

│ │расходы, связанные с работой по │ │ │ │ │ │

│ │персональным данным │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│ 310 │Увеличение стоимости основных │ │ │ │ │ │

│ │средств │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение │ │ │ │ │ │

│ │климатической и бытовой техники │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение мебели │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение │ │ │ │ │ │

│ │автомобилей │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение зданий │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение │ │ │ │ │ │

│ │специальных, измерительных и │ │ │ │ │ │

│ │регулирующих приборов │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение │ │ │ │ │ │

│ │хозяйственного инвентаря и │ │ │ │ │ │

│ │оборудования │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│ 340 │Увеличение стоимости материальных │ │ │ │ │ │

│ │запасов │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │расходы на оплату гсм │ │ │ │ │ │

│ │расходы на оплату канцелярских │ │ │ │ │ │

│ │товаров │ │ │ │ │ │

│ │расходы на оплату расходных │ │ │ │ │ │

│ │материалов, кроме икт │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение запасных │ │ │ │ │ │

│ │частей, кроме икт │ │ │ │ │ │

│ │расходы на приобретение книжной │ │ │ │ │ │

│ │продукции, специальной и │ │ │ │ │ │

│ │справочной литературы │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│ │ВСЕГО ПО ВР 244 Прочая закупка │ │ │ │ │ │

│ │товаров, работ и услуг для │ │ │ │ │ │

│ │государственных нужд │ │ │ │ │ │

│ 290 │Прочие расходы, всего │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │уплата налога на землю │ │ │ │ │ │

│ │уплата налога на имущество │ │ │ │ │ │

│ │ВСЕГО ПО ВР 851 │ │ │ │ │ │

│ 290 │Прочие расходы │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │уплата транспортного налога │ │ │ │ │ │

│ │уплата разного рода платежей, │ │ │ │ │ │

│ │сборов, государственных пошлин, │ │ │ │ │ │

│ │лицензий │ │ │ │ │ │

│ │прочие │ │ │ │ │ │

│ │ВСЕГО ПО ВР 852 │ │ │ │ │ │

│ │Прочие работы, услуги (целевая │ │ │ │ │ │

│ │статья 0010800) │ │ │ │ │ │

│ │всего │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │выплаты независимым экспертам │ │ │ │ │ │

│ │ИТОГО на принятие обязательств │ │ │ │ │ │

│ │(220 + 300) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴───────────────────────────────────┴─────┴────────────┴───────┴──────┴──────┘

Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение N 1. Бюджетная смета на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов Приложение N 3. Изменения в бюджетную роспись