I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода

бюджетных смет

Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
Процесс	Наименование	Код	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Составление, утверждение и ведение свода бюджетных смет	Представление бюджетных смет	01.001.01	Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств	Согласно пункту плана-графика	Главный специалист - эксперт	Контроль по подведомственности	Проверка оформления документов	Смешанный/Сплошной	По мере поступления/15 минут
	Представление бюджетных смет	01.001.01	Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств	Согласно пункту плана-графика	Руководитель структурного подразделения	Контроль по подчиненности	Проверка оформления документов	Смешанный/Выборочный	Не реже 1 раза в неделю/15 минут
	Формирование отрицательного заключения на проект бюджетной сметы	01.001.02	Руководитель структурного подразделения	По мере поступления	Главный специалист - эксперт	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Смешанный/Сплошной	По мере поступления/5 минут
		01.001.02	Руководитель структурного подразделения	По мере поступления	Руководитель структурного подразделения (уполномоченное лицо)	Контроль по подчиненности	Проверка оформления документов	Смешанный/Сплошной	По мере поступления/5 минут
	Формирование свода бюджетных смет	01.001.03	Руководитель структурного подразделения	По мере поступления	Главный специалист - эксперт	Самоконтроль	Проверка оформления документов	Смешанный/Сплошной	По мере поступления/5 минут
	Формирование свода бюджетных смет	01.001.03	Руководитель структурного подразделения	По мере поступления	Руководитель структурного подразделения (уполномоченное лицо)	Контроль по подчиненности	Проверка оформления документов	Смешанный/Сплошной	По мере поступления/5 минут

Приложение. Карта внутреннего финансового контроля II