Раздел 10. Расчет распределения налога на прибыль между отделениями иностранной организации, осуществляющими деятельность в рамках единого технологического процесса (Таблица 20)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Количество │П │N(2) │П000100001000│<количество> │

│отделений │ │ │ │ │

│иностранной │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │П │N(5.2) │П000100002000│<величина ставки> │

│(%) в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │П │N(2) │П000100003000│<величина ставки> │

│(%) в местный │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ИНН │П │I3(10) │П000100004004│<ИНН> │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│КПП отделения │П │I4(9) │П000100005004│<КПП отделения> │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Общая налоговая │П │N(15) │П000100006004│<величина налоговой базы>│

│база по группе │ │ │ │ │

│отделений C = │ │ │ │ │

│(стр. C2 раздела│ │ │ │ │

│7 + стр. C3 │ │ │ │ │

│раздела 7) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доля отделения в│П │N(6.2) │П000100007004│<величина доли> │

│общей налоговой │ │ │ │ │

│базе (%) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000100008004│<величина налоговой базы>│

│отделения, │ │ │ │ │

│исходя из доли E│ │ │ │ │

│= (C x D / 100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога в │П │N(15) │П000100010004│<сумма> │

│бюджет субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога в │П │N(15) │П000100011004│<сумма> │

│местный бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислено налога│П │N(15) │П000100013004│<сумма> │

│в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислено налога│П │N(15) │П000100014004│<сумма> │

│в местный бюджет│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налог на прибыль│П │N(15) │П000100015004│<величина налога> │

│с сумм, которые │ │ │ │ │

│ранее не │ │ │ │ │

│учитывались при │ │ │ │ │

│формировании │ │ │ │ │

│налоговой базы H│ │ │ │ │

│= (J2 / K │ │ │ │ │

│раздела 7 + J3 /│ │ │ │ │

│K раздела 7) x │ │ │ │ │

│D / 100 │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘