Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02) (Таблица 11)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Является │П │K(1) │П002000000100│<код> Принимает значение:│

│сельскохозяйст- │ │ │ │1 - является │

│венным │ │ │ │сельскохозяйственным │

│товаропроизводи-│ │ │ │товаропроизводителем │

│телем │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доходы от │П │N(15) │П002000001003│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│(строка 040 │ │ │ │ │

│Приложения N 1 │ │ │ │ │

│к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Внереализацион- │П │N(15) │П002000002003│<сумма> │

│ные доходы │ │ │ │ │

│(строка 100 │ │ │ │ │

│Приложения N 1 │ │ │ │ │

│к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, │П │N(15) │П002000003003│<сумма> │

│уменьшающие │ │ │ │ │

│сумму доходов от│ │ │ │ │

│реализации │ │ │ │ │

│(строка 110 │ │ │ │ │

│Приложения N 2 к│ │ │ │ │

│Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Внереализацион- │П │N(15) │П002000004003│<сумма> │

│ные расходы │ │ │ │ │

│(сумма строк 200│ │ │ │ │

│и 300 Приложения│ │ │ │ │

│N 2 к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Убытки, │П │N(15) │П002000005003│<сумма> │

│отраженные в │ │ │ │ │

│Приложении N 3 к│ │ │ │ │

│Листу 02 (строка│ │ │ │ │

│290 Приложения │ │ │ │ │

│N 3 к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Итого прибыль │П │N(15) │П002000006003│<сумма> │

│(убыток) (строка│ │ │ │ │

│010 + строка 020│ │ │ │ │

│- строка 030 - │ │ │ │ │

│строка 040 + │ │ │ │ │

│строка 050) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доходы, │П │N(15) │П002000007003│<сумма> │

│исключаемые из │ │ │ │ │

│прибыли, │ │ │ │ │

│отраженной по │ │ │ │ │

│строке 060 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Прибыль, │П │N(15) │П002000008003│<сумма> │

│полученная │ │ │ │ │

│Банком России от│ │ │ │ │

│осуществления │ │ │ │ │

│деятельности, │ │ │ │ │

│связанной с │ │ │ │ │

│выполнением его │ │ │ │ │

│функций, и │ │ │ │ │

│облагаемая по │ │ │ │ │

│налоговой ставке│ │ │ │ │

│0 процентов │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма льгот, │П │N(15) │П002000009003│<сумма> │

│предусмотренных │ │ │ │ │

│статьей 2 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от 6 │ │ │ │ │

│августа 2001 г. │ │ │ │ │

│N 110-ФЗ │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П002000010003│<сумма> │

│(строка 060 - │ │ │ │ │

│строка 070 - │ │ │ │ │

│строка 080 - │ │ │ │ │

│строка 090) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма убытка или│П │N(15) │П002000011003│<сумма> │

│части убытка, │ │ │ │ │

│уменьшающего │ │ │ │ │

│налоговую базу │ │ │ │ │

│за отчетный │ │ │ │ │

│(налоговый) │ │ │ │ │

│период (строка │ │ │ │ │

│150 Приложения N│ │ │ │ │

│4 к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П002000012003│<сумма> │

│для исчисления │ │ │ │ │

│налога: │ │ │ │ │

│(строка 100 - │ │ │ │ │

│строка 110) + │ │ │ │ │

│строка 100 │ │ │ │ │

│Листов 05 + │ │ │ │ │

│строка 530 Листа│ │ │ │ │

│06) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе в │П │N(15) │П002000013003│<сумма> │

│бюджет субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации (с │ │ │ │ │

│учетом положений│ │ │ │ │

│четвертого │ │ │ │ │

│абзаца пункта 1 │ │ │ │ │

│статьи 284 НК) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога на│П │N(5.2) │П002000014003│<величина ставки> │

│прибыль - всего │ │ │ │ │

│(%) │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в федеральный │П │N(5.2) │П002000015003│<величина ставки> │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │П │N(5.2) │П002000016003│<величина ставки> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │П │N(5.2) │П002000017003│<величина ставки> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации (с │ │ │ │ │

│учетом положений│ │ │ │ │

│четвертого │ │ │ │ │

│абзаца пункта 1 │ │ │ │ │

│статьи 284 НК) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │П │N(15) │П002000018003│<сумма> │

│исчисленного │ │ │ │ │

│налога на │ │ │ │ │

│прибыль - всего,│ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в федеральный │П │N(15) │П002000019003│<сумма> │

│бюджет (строка │ │ │ │ │

│120 x строка 150│ │ │ │ │

│: 100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │П │N(15) │П002000020003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│{(строка 120 - │ │ │ │ │

│строка 130) x │ │ │ │ │

│строка 160 : │ │ │ │ │

│100} + (строка │ │ │ │ │

│130 x строка 170│ │ │ │ │

│: 100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │П │N(15) │П002000021003│<сумма> │

│начисленных │ │ │ │ │

│авансовых │ │ │ │ │

│платежей за │ │ │ │ │

│отчетный │ │ │ │ │

│(налоговый) │ │ │ │ │

│период - всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

│в федеральный │П │N(15) │П002000022003│<сумма> │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │П │N(15) │П002000023003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога, │П │N(15) │П002000024003│<сумма> │

│выплаченная за │ │ │ │ │

│пределами │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации и │ │ │ │ │

│засчитываемая в │ │ │ │ │

│уплату налога │ │ │ │ │

│согласно │ │ │ │ │

│порядку, │ │ │ │ │

│установленному │ │ │ │ │

│статьей 311 НК │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

│в федеральный │П │N(15) │П002000025003│<сумма> │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │П │N(15) │П002000026003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(15) │П002000027003│<сумма> │

│прибыль к │ │ │ │ │

│доплате - всего │ │ │ │ │

│(строка 180 - │ │ │ │ │

│строка 210 - │ │ │ │ │

│строка 240, если│ │ │ │ │

│строка 180 │ │ │ │ │

│больше суммы │ │ │ │ │

│строк 210 и │ │ │ │ │

│240), (строка │ │ │ │ │

│040 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела 1 + │ │ │ │ │

│строка 070 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(15) │П002000028003│<сумма> │

│прибыль к │ │ │ │ │

│уменьшению - │ │ │ │ │

│всего (строка │ │ │ │ │

│210 + строка │ │ │ │ │

│240) - строка │ │ │ │ │

│180, если строка│ │ │ │ │

│180 меньше суммы│ │ │ │ │

│строк 210 и │ │ │ │ │

│240), (строка │ │ │ │ │

│050 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела 1 + │ │ │ │ │

│строка 080 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │П │N(2), │П002000029001│<квартал>,<год> │

│ежемесячных │ │N(4) │ │<квартал> принимает │

│авансовых │ │ │ │значения от 01 до 04 │

│платежей на __ │ │ │ │ │

│квартал 200_ │ │ │ │ │

│года - всего │ │ │ │ │

│(строка 180 - │ │ │ │ │

│- строка 180 │ │ │ │ │

│Декларации за │ │ │ │ │

│предыдущий │ │ │ │ │

│отчетный │ │ │ │ │

│период) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │П │N(15) │П002000029003│<сумма> │

│ежемесячных │ │ │ │ │

│авансовых │ │ │ │ │

│платежей на __ │ │ │ │ │

│квартал 200_ │ │ │ │ │

│года - всего │ │ │ │ │

│(строка 180 - │ │ │ │ │

│- строка 180 │ │ │ │ │

│Декларации за │ │ │ │ │

│предыдущий │ │ │ │ │

│отчетный │ │ │ │ │

│период) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

│в федеральный │П │N(15) │П002000030003│<сумма> │

│бюджет (сумма │ │ │ │ │

│строк 120, 130, │ │ │ │ │

│140 подраздела │ │ │ │ │

│1.2 Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │П │N(15) │П002000031003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации (сумма│ │ │ │ │

│строк 220, 230, │ │ │ │ │

│240 подраздела │ │ │ │ │

│1.2 Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(15) │П002000032003│<сумма> │

│прибыль, │ │ │ │ │

│исчисленная в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│пунктами 6, 8 │ │ │ │ │

│статьи 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от 6 │ │ │ │ │

│августа 2001 г. │ │ │ │ │

│N 110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающаяся к │ │ │ │ │

│уплате по │ │ │ │ │

│отчетным │ │ │ │ │

│периодам │ │ │ │ │

│текущего года: в│ │ │ │ │

│федеральный │ │ │ │ │

│бюджет (строки │ │ │ │ │

│085 Листа 12 или│ │ │ │ │

│Листа 13 │ │ │ │ │

│Декларации за I │ │ │ │ │

│полугодие 2002 │ │ │ │ │

│года) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │П │N(15) │П002000033003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│(строки 095 │ │ │ │ │

│Листа 12 или │ │ │ │ │

│Листа 13 │ │ │ │ │

│Декларации за I │ │ │ │ │

│полугодие 2002 │ │ │ │ │

│года) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в местный бюджет│П │N(15) │П002000034003│<сумма> │

│(строки 105 │ │ │ │ │

│Листа 12 или │ │ │ │ │

│Листа 13 │ │ │ │ │

│Декларации за I │ │ │ │ │

│полугодие 2002 │ │ │ │ │

│года) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Количество │П │N(2) │П002000035003│<количество сроков │

│сроков уплаты по│ │ │ │уплаты> │

│отчетным │ │ │ │ │

│периодам │ │ │ │ │

│текущего года │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(2), │П002000036001│<месяц>,<год> │

│прибыль, │ │N(4) │ │<месяц> принимает │

│исчисленная в │ │ │ │значения от 02 до 12 │

│соответствии с │ │ │ │ │

│пунктами 6, 8 │ │ │ │ │

│статьи 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от 6 │ │ │ │ │

│августа 2001 г. │ │ │ │ │

│N 110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающаяся к │ │ │ │ │

│уплате по сроку │ │ │ │ │

│28 _____________│ │ │ │ │

│(сумма строк │ │ │ │ │

│051, 081, 091 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(15) │П002000036003│<сумма> │

│прибыль, │ │ │ │ │

│исчисленная в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│пунктами 6, 8 │ │ │ │ │

│статьи 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от 6 │ │ │ │ │

│августа 2001 г. │ │ │ │ │

│N 110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающаяся к │ │ │ │ │

│уплате по сроку │ │ │ │ │

│28 ____________ │ │ │ │ │

│(сумма строк │ │ │ │ │

│051, 081, │ │ │ │ │

│091 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела 1) │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘