Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (Приложение N 5 к Листу 02) (Таблица 16)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Организация │П │K(1) │П002050000100│<код> Принимает значение:│

│является │ │ │ │1 - является │

│сельскохозяйст- │ │ │ │сельскохозяйственным │

│венным │ │ │ │товаропроизводителем │

│товаропроизводи-│ │ │ │ │

│телем │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расчет составлен│П │K(1) │П002050000200│<код> Принимает значение:│

│ │ │ │ │1 - по организации без │

│ │ │ │ │входящих в нее │

│ │ │ │ │обособленных │

│ │ │ │ │подразделений|2 - по │

│ │ │ │ │обособленному │

│ │ │ │ │подразделению|3 - по │

│ │ │ │ │обособленному │

│ │ │ │ │подразделению, │

│ │ │ │ │ликвидированному в │

│ │ │ │ │течение текущего │

│ │ │ │ │налогового периода|4 - │

│ │ │ │ │по группе обособленных │

│ │ │ │ │подразделений, │

│ │ │ │ │находящихся на территории│

│ │ │ │ │одного субъекта │

│ │ │ │ │Российской Федерации │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │П │T(1000) │П002050001003│<наименование │

│обособленного │ │ │ │обособленного │

│подразделения │ │ │ │подразделения> │

│или обособленно-│ │ │ │ │

│го │ │ │ │ │

│подразделения, │ │ │ │ │

│через которое │ │ │ │ │

│осуществляется │ │ │ │ │

│уплата налога на│ │ │ │ │

│прибыль в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│абзацем вторым │ │ │ │ │

│пункта 2 статьи │ │ │ │ │

│288 НК, │ │ │ │ │

│организации без │ │ │ │ │

│входящих в нее │ │ │ │ │

│обособленных │ │ │ │ │

│подразделений │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│КПП │П │I4(9) │П002050002003│<КПП обособленного │

│обособленного │ │ │ │подразделения> │

│подразделения, │ │ │ │ │

│обособленного │ │ │ │ │

│подразделения, │ │ │ │ │

│через которое │ │ │ │ │

│осуществляется │ │ │ │ │

│уплата налога на│ │ │ │ │

│прибыль в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│абзацем вторым │ │ │ │ │

│пункта 2 статьи │ │ │ │ │

│288 НК, │ │ │ │ │

│организации без │ │ │ │ │

│входящих в нее │ │ │ │ │

│обособленных │ │ │ │ │

│подразделений │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база в│П │N(15) │П002050003003│<сумма> │

│целом по │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │

│(руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в том числе │П │N(15) │П002050003103│<сумма> │

│без учета │ │ │ │ │

│ликвидированных │ │ │ │ │

│в течение │ │ │ │ │

│текущего │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│обособленных │ │ │ │ │

│подразделений │ │ │ │ │

│(руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доля налоговой │П │N(12.8) │П002050004003│<величина доли> │

│базы (%) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П002050005003│<сумма> │

│исходя из доли │ │ │ │ │

│(руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │П │N(5.2) │П002050006003│<величина ставки> │

│(%) в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога │П │N(15) │П002050007003│<сумма> │

│(строка 050 x │ │ │ │ │

│строка 060 : │ │ │ │ │

│100) (руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислено налога│П │N(15) │П002050008003│<сумма> │

│в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации (руб.)│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога, │П │N(15) │П002050009003│<сумма> │

│выплаченная за │ │ │ │ │

│пределами │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации и │ │ │ │ │

│засчитываемая в │ │ │ │ │

│уплату налога │ │ │ │ │

│(руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога к │П │N(15) │П002050010003│<сумма> │

│доплате (строка │ │ │ │ │

│070 - строка 080│ │ │ │ │

│- строка 090, │ │ │ │ │

│если сумма строк│ │ │ │ │

│080 и 090 < │ │ │ │ │

│строки 070) │ │ │ │ │

│(руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога к │П │N(15) │П002050011003│<сумма> │

│уменьшению │ │ │ │ │

│(строка 080 + │ │ │ │ │

│строка 090) - │ │ │ │ │

│строка 070, если│ │ │ │ │

│сумма строк 080 │ │ │ │ │

│и 090 > строки │ │ │ │ │

│070 (руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ежемесячные │П │K(2) │П002050012001│Принимает значение: │

│авансовые │ │ │ │для квартала - от 02 до │

│платежи на ___ │ │ │ │04 │

│квартал (руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ежемесячные │П │N(15) │П002050012003│<сумма> │

│авансовые │ │ │ │ │

│платежи на ____ │ │ │ │ │

│квартал (руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налог на прибыль│ │ │ │ │

│с сумм, которые │ │ │ │ │

│ранее не │ │ │ │ │

│учитывались при │ │ │ │ │

│формировании │ │ │ │ │

│налоговой базы: │ │ │ │ │

│в бюджет │П │N(15) │П002050013003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации (руб.)│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в местный бюджет│П │N(15) │П002050014003│<сумма> │

│(руб.) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Отметка о │П │K(1) │П002050015003│<код> │

│возложении │ │ │ │принимает следующие │

│обязанности по │ │ │ │значения: │

│уплате налога на│ │ │ │1 - возложены обязанности│

│обособленное │ │ │ │|0 - не возложены │

│подразделение, │ │ │ │обязанности │

│обособленное │ │ │ │ │

│подразделение, │ │ │ │ │

│через которое │ │ │ │ │

│осуществляется │ │ │ │ │

│уплата налога на│ │ │ │ │

│прибыль в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│абзацем вторым │ │ │ │ │

│пункта 2 статьи │ │ │ │ │

│288 НК ("V") │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘