Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией (Приложение N 5а к Листу 02) (Таблица 17)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │ П │Т(254) │П002050000100│<текст> │

│соглашения о │ │ │ │ │

│разделе продук- │ │ │ │ │

│ции │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Является сель- │ П │К(1) │П002050000200│<код> Принимает значение:│

│скохозяйственным│ │ │ │1 - является сельскохо- │

│товаропроизводи-│ │ │ │зяйственным товаропроиз- │

│телем │ │ │ │водителем │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │ П │Т(1000) │П002050001003│<наименование │

│обособленного │ │ │ │обособленного │

│подразделения │ │ │ │подразделения> │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│КПП обособленно-│ П │I4(9) │П002050002003│<КПП обособленного │

│го подразделения│ │ │ │подразделения> │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доля налоговой │ П │N(12.8) │П002050003003│<величина доли> │

│базы (%) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база, │ П │N(15) │П002050004003│<сумма> │

│исходя из доли │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база, │ П │N(15) │П002050005003│<сумма> │

│исходя из доли и│ │ │ │ │

│дополнительных │ │ │ │ │

│льгот: │ │ │ │ │

│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база, │ П │N(15) │П002050006003│<сумма> │

│исходя из доли и│ │ │ │ │

│дополнительных │ │ │ │ │

│льгот: │ │ │ │ │

│ в местный бюд-│ │ │ │ │

│ жет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(5.2) │П002050007003│<величина ставки> │

│(%): │ │ │ │ │

│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(5.2) │П002050008003│<величина ставки> │

│(%): │ │ │ │ │

│ в местный бюд-│ │ │ │ │

│жет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога: │ П │N(15) │П002050009003│<сумма> │

│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога: │ П │N(15) │П002050010003│<сумма> │

│ в местный бюд-│ │ │ │ │

│жет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислено нало- │ П │N(15) │П002050011003│<сумма> │

│га: │ │ │ │ │

│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислено нало- │ П │N(15) │П002050012003│<сумма> │

│га: │ │ │ │ │

│ в местный бюд-│ │ │ │ │

│жет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога, │ П │N(15) │П002050013003│<сумма> │

│выплаченная за │ │ │ │ │

│пределами Рос- │ │ │ │ │

│сийской Федера- │ │ │ │ │

│ции и засчитыва-│ │ │ │ │

│емая в уплату │ │ │ │ │

│налога: │ │ │ │ │

│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога, │ П │N(15) │П002050014003│<сумма> │

│выплаченная за │ │ │ │ │

│пределами Рос- │ │ │ │ │

│сийской Федера- │ │ │ │ │

│ции и засчитыва-│ │ │ │ │

│емая в уплату │ │ │ │ │

│налога: │ │ │ │ │

│ в местный бюд-│ │ │ │ │

│ жет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│К доплате: │ П │N(15) │П002050015003│<сумма> │

│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│К доплате: │ П │N(15) │П002050016003│<сумма> │

│ в местный бюд-│ │ │ │ │

│жет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│К уменьшению: │ П │N(15) │П002050017003│<сумма> │

│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│К уменьшению: │ П │N(15) │П002050018003│<сумма> │

│ в местный бюд-│ │ │ │ │

│жет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налог на прибыль│ П │N(15) │П002050019003│<сумма> │

│с сумм, которые │ │ │ │ │

│ранее не учиты- │ │ │ │ │

│вались при фор- │ │ │ │ │

│мировании нало- │ │ │ │ │

│говой базы: │ │ │ │ │

│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налог на прибыль│ П │N(15) │П002050020003│<сумма> │

│с сумм, которые │ │ │ │ │

│ранее не учиты- │ │ │ │ │

│вались при фор- │ │ │ │ │

│мировании нало- │ │ │ │ │

│говой базы: │ │ │ │ │

│ в местный бюд-│ │ │ │ │

│жет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Отметка о возло-│ П │К(1) │П002050021003│<код> │

│жении обязаннос-│ │ │ │принимает следующие │

│ти по уплате на-│ │ │ │значения: │

│лога на обособ- │ │ │ │1 - есть (+) │

│ленное подразде-│ │ │ │0 - нет (-) │

│ление (+) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Номер квартала, │ П │К(2) │П002050022001│Принимает значение: │

│по состоянию на │ │ │ │для квартала - от 01 до │

│который отража- │ │ │ │04; │

│ются суммы аван-│ │ │ │для полугодия - 02; │

│совых платежей в│ │ │ │для 9 месяцев - 03; │

│бюджет субъекта │ │ │ │для года - 04 │

│РФ и местный │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ежемесячные │ П │N(15) │П002050022003│<сумма> │

│авансовые плате-│ │ │ │ │

│жи: │ │ │ │ │

│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │

│екта Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ежемесячные │ П │N(15) │П002050023003│<сумма> │

│авансовые плате-│ │ │ │ │

│жи: │ │ │ │ │

│ в местный бюд-│ │ │ │ │

│жет │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘