Главная
Документы
Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога (Таблица 11)

Документ не применяется. Подробнее см. Справку

Приказ ФНС РФ от 30.12.2004 N САЭ-3-13/192@ "О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)"

Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога (Таблица 11)

Таблица 11

Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210001004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача иму- │ │ │ │ │

│щественных прав │ │ │ │ │

│по ставке 20% - │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210001005│Значение равно 20 │

│Сумма НДС по ре-│ П │N(15) │П000210001006│<сумма> │

│ализации това- │ │ │ │ │

│ров, работ, ус- │ │ │ │ │

│луг, а также пе-│ │ │ │ │

│редача имущест- │ │ │ │ │

│венных прав по │ │ │ │ │

│ставке 20% - │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210002004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав по ставке │ │ │ │ │

│18% - всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210002005│Значение равно 18 │

│Сумма НДС по ре-│ П │N(15) │П000210002006│<сумма> │

│ализации това- │ │ │ │ │

│ров, работ, ус- │ │ │ │ │

│луг, а также пе-│ │ │ │ │

│редача имущест- │ │ │ │ │

│венных прав по │ │ │ │ │

│ставке 18% - │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210003004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача иму- │ │ │ │ │

│щественных прав │ │ │ │ │

│по ставке 10% - │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210003005│Значение равно 10 │

│Сумма НДС по ре-│ П │N(15) │П000210003006│<сумма> │

│ализации това- │ │ │ │ │

│ров, работ, ус- │ │ │ │ │

│луг, а также пе-│ │ │ │ │

│редача имущест- │ │ │ │ │

│венных прав по │ │ │ │ │

│ставке 10% - │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210004004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача иму- │ │ │ │ │

│щественных прав │ │ │ │ │

│по ставке 20/120│ │ │ │ │

│- всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000210004005│Значение равно 20/120 │

│Сумма НДС по ре-│ П │N(15) │П000210004006│<сумма> │

│ализации това- │ │ │ │ │

│ров, работ, ус- │ │ │ │ │

│луг, а также пе-│ │ │ │ │

│редача имущест- │ │ │ │ │

│венных прав по │ │ │ │ │

│ставке 20/120 - │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210005004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача иму- │ │ │ │ │

│щественных прав │ │ │ │ │

│по ставке 18/118│ │ │ │ │

│- всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000210005005│Значение равно: 18/118 │

│Сумма НДС по ре-│ П │N(15) │П000210005006│<сумма> │

│ализации това- │ │ │ │ │

│ров, работ, ус- │ │ │ │ │

│луг, а также пе-│ │ │ │ │

│редача имущест- │ │ │ │ │

│венных прав по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 - │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210006004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также │ │ │ │ │

│передача иму- │ │ │ │ │

│щественных прав │ │ │ │ │

│по ставке 10/110│ │ │ │ │

│- всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000210006005│Значение равно: 10/110 │

│Сумма НДС по ре-│ П │N(15) │П000210006006│<сумма> │

│ализации това- │ │ │ │ │

│ров, работ, ус- │ │ │ │ │

│луг, а также пе-│ │ │ │ │

│редача имущест- │ │ │ │ │

│венных прав по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 - │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210007004│<сумма> │

│ по реализации │ │ │ │ │

│ товаров (ра- │ │ │ │ │

│ бот, услуг) на│ │ │ │ │

│ безвозмездной │ │ │ │ │

│ основе по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210007005│Значение равно 18 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210007006│<сумма> │

│ реализации то-│ │ │ │ │

│ варов (работ, │ │ │ │ │

│ услуг) на без-│ │ │ │ │

│ возмездной ос-│ │ │ │ │

│ нове по ставке│ │ │ │ │

│ 18% │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210008004│<сумма> │

│ по реализации │ │ │ │ │

│ товаров (ра- │ │ │ │ │

│ бот, услуг) на│ │ │ │ │

│ безвозмездной │ │ │ │ │

│ основе по │ │ │ │ │

│ ставке 10% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210008005│Значение равно 10 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210008006│<сумма> │

│ реализации то-│ │ │ │ │

│ варов (работ, │ │ │ │ │

│ услуг) на без-│ │ │ │ │

│ возмездной ос-│ │ │ │ │

│ нове по ставке│ │ │ │ │

│ 10% │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210009004│<сумма> │

│ по реализации │ │ │ │ │

│ имущества, │ │ │ │ │

│ подлежащего │ │ │ │ │

│ учету по стои-│ │ │ │ │

│ мости с учетом│ │ │ │ │

│ уплаченного │ │ │ │ │

│ налога по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210009005│Значение равно 20/120 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210009006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ имущества, │ │ │ │ │

│ подлежащего │ │ │ │ │

│ учету по стои-│ │ │ │ │

│ мости с учетом│ │ │ │ │

│ уплаченного │ │ │ │ │

│ налога по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210010004│<сумма> │

│ по реализации │ │ │ │ │

│ имущества, │ │ │ │ │

│ подлежащего │ │ │ │ │

│ учету по стои-│ │ │ │ │

│ мости с учетом│ │ │ │ │

│ уплаченного │ │ │ │ │

│ налога по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210010005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210010006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ имущества, │ │ │ │ │

│ подлежащего │ │ │ │ │

│ учету по стои-│ │ │ │ │

│ мости с учетом│ │ │ │ │

│ уплаченного │ │ │ │ │

│ налога по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210011004│<сумма> │

│ по реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяй- │ │ │ │ │

│ ственной про- │ │ │ │ │

│ дукции и про- │ │ │ │ │

│ дуктов ее пе- │ │ │ │ │

│ реработки, за-│ │ │ │ │

│ купленной у │ │ │ │ │

│ физических лиц│ │ │ │ │

│ (не являющихся│ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210011005│Значение равно 20/120 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210011006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяй- │ │ │ │ │

│ ственной про- │ │ │ │ │

│ дукции и про- │ │ │ │ │

│ дуктов ее пе- │ │ │ │ │

│ реработки, за-│ │ │ │ │

│ купленной у │ │ │ │ │

│ физических лиц│ │ │ │ │

│ (не являющихся│ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210012004│<сумма> │

│ по реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяй- │ │ │ │ │

│ ственной про- │ │ │ │ │

│ дукции и про- │ │ │ │ │

│ дуктов ее пе- │ │ │ │ │

│ реработки, за-│ │ │ │ │

│ купленной у │ │ │ │ │

│ физических лиц│ │ │ │ │

│ (не являющихся│ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210012005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210012006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяй- │ │ │ │ │

│ ственной про- │ │ │ │ │

│ дукции и про- │ │ │ │ │

│ дуктов ее пе- │ │ │ │ │

│ реработки, за-│ │ │ │ │

│ купленной у │ │ │ │ │

│ физических лиц│ │ │ │ │

│ (не являющихся│ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210013004│<сумма> │

│ по реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяй- │ │ │ │ │

│ ственной про- │ │ │ │ │

│ дукции и про- │ │ │ │ │

│ дуктов ее пе- │ │ │ │ │

│ реработки, за-│ │ │ │ │

│ купленной у │ │ │ │ │

│ физических лиц│ │ │ │ │

│ (не являющихся│ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210013005│Значение равно 10/110 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210013006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяй- │ │ │ │ │

│ ственной про- │ │ │ │ │

│ дукции и про- │ │ │ │ │

│ дуктов ее пе- │ │ │ │ │

│ реработки, за-│ │ │ │ │

│ купленной у │ │ │ │ │

│ физических лиц│ │ │ │ │

│ (не являющихся│ │ │ │ │

│ налогоплатель-│ │ │ │ │

│ щиками) по │ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210014004│<сумма> │

│ по реализации │ │ │ │ │

│ услуг, оказы- │ │ │ │ │

│ ваемых в инте-│ │ │ │ │

│ ресах другого │ │ │ │ │

│ лица на основе│ │ │ │ │

│ договоров по- │ │ │ │ │

│ ручения, ко- │ │ │ │ │

│ миссии либо │ │ │ │ │

│ агентских до- │ │ │ │ │

│ говоров по │ │ │ │ │

│ ставке 20% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210014005│Значение равно 20 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210014006│<сумма> │

│ реализации ус-│ │ │ │ │

│ луг, оказывае-│ │ │ │ │

│ мых в интере- │ │ │ │ │

│ сах другого │ │ │ │ │

│ лица на основе│ │ │ │ │

│ договоров по- │ │ │ │ │

│ ручения, ко- │ │ │ │ │

│ миссии либо │ │ │ │ │

│ агентских до- │ │ │ │ │

│ говоров по │ │ │ │ │

│ ставке 20% │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210015004│<сумма> │

│ по реализации │ │ │ │ │

│ услуг, оказы- │ │ │ │ │

│ ваемых в инте-│ │ │ │ │

│ ресах другого │ │ │ │ │

│ лица на основе│ │ │ │ │

│ договоров по- │ │ │ │ │

│ ручения, ко- │ │ │ │ │

│ миссии либо │ │ │ │ │

│ агентских до- │ │ │ │ │

│ говоров по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210015005│Значение равно 18 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210015006│<сумма> │

│ реализации ус-│ │ │ │ │

│ луг, оказывае-│ │ │ │ │

│ мых в интере- │ │ │ │ │

│ сах другого │ │ │ │ │

│ лица на основе│ │ │ │ │

│ договоров по- │ │ │ │ │

│ ручения, ко- │ │ │ │ │

│ миссии либо │ │ │ │ │

│ агентских до- │ │ │ │ │

│ говоров по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210016004│<сумма> │

│ по прочей реа-│ │ │ │ │

│ лизации това- │ │ │ │ │

│ ров (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), пере- │ │ │ │ │

│ дача имущест- │ │ │ │ │

│ венных прав, │ │ │ │ │

│ не вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 20% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210016005│Значение равно 20 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210016006│<сумма> │

│ по прочей реа-│ │ │ │ │

│ лизации това- │ │ │ │ │

│ ров (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), пере- │ │ │ │ │

│ дача имущест- │ │ │ │ │

│ венных прав, │ │ │ │ │

│ не вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 20% │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210017004│<сумма> │

│ по прочей реа-│ │ │ │ │

│ лизации това- │ │ │ │ │

│ ров (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), пере- │ │ │ │ │

│ дача имущест- │ │ │ │ │

│ венных прав, │ │ │ │ │

│ не вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210017005│Значение равно 18 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210017006│<сумма> │

│ прочей реали- │ │ │ │ │

│ зации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), пере- │ │ │ │ │

│ дача имущест- │ │ │ │ │

│ венных прав, │ │ │ │ │

│ не вошедшая │ │ │ │ │

│ в строки │ │ │ │ │

│ 070 - 150 │ │ │ │ │

│ раздел 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на до- │ │ │ │ │

│ бавленную сто-│ │ │ │ │

│ имость по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210018004│<сумма> │

│ по прочей │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров (ра- │ │ │ │ │

│ бот, услуг), │ │ │ │ │

│ передача иму- │ │ │ │ │

│ щественных │ │ │ │ │

│ прав, не во- │ │ │ │ │

│ шедшая в стро-│ │ │ │ │

│ ки 070 - 150 │ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на до- │ │ │ │ │

│ бавленную сто-│ │ │ │ │

│ имость по │ │ │ │ │

│ ставке 10% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │П │N(2) │П000210018005│Значение равно 10 │

│ Сумма НДС по │П │N(15) │П000210018006│<сумма> │

│ прочей реали- │ │ │ │ │

│ зации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, ус- │ │ │ │ │

│ луг), передача│ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не во- │ │ │ │ │

│ шедшая в стро-│ │ │ │ │

│ ки 070 - 150 │ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на до- │ │ │ │ │

│ бавленную сто-│ │ │ │ │

│ имость по │ │ │ │ │

│ ставке 10% │ │ │ │ │

│ Налоговая база│П │N(15) │П000210019004│<сумма> │

│ по прочей │ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

│ товаров (ра- │ │ │ │ │

│ бот, услуг), │ │ │ │ │

│ передача иму- │ │ │ │ │

│ щественных │ │ │ │ │

│ прав, не во- │ │ │ │ │

│ шедшая в стро-│ │ │ │ │

│ ки 070 - 150 │ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на до- │ │ │ │ │

│ бавленную сто-│ │ │ │ │

│ имость по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210019005│Значение равно 20/120 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210019006│<сумма> │

│ прочей реали- │ │ │ │ │

│ зации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, ус- │ │ │ │ │

│ луг), передача│ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не во- │ │ │ │ │

│ шедшая в стро-│ │ │ │ │

│ ки 070 - 150 │ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на до- │ │ │ │ │

│ бавленную сто-│ │ │ │ │

│ имость по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210020004│<сумма> │

│ по прочей реа-│ │ │ │ │

│ лизации това- │ │ │ │ │

│ ров (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), пере- │ │ │ │ │

│ дача имущест- │ │ │ │ │

│ венных прав, │ │ │ │ │

│ не вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210020005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210020006│<сумма> │

│ прочей реали- │ │ │ │ │

│ зации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, ус- │ │ │ │ │

│ луг), передача│ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не во- │ │ │ │ │

│ шедшая в стро-│ │ │ │ │

│ ки 070 - 150 │ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на до- │ │ │ │ │

│ бавленную сто-│ │ │ │ │

│ имость по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210021004│<сумма> │

│ по прочей реа-│ │ │ │ │

│ лизации това- │ │ │ │ │

│ ров (работ, │ │ │ │ │

│ услуг), пере- │ │ │ │ │

│ дача имущест- │ │ │ │ │

│ венных прав, │ │ │ │ │

│ не вошедшая в │ │ │ │ │

│ строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации│ │ │ │ │

│ по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную │ │ │ │ │

│ стоимость по │ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210021005│Значение равно 10/110 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210021006│<сумма> │

│ прочей реали- │ │ │ │ │

│ зации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, ус- │ │ │ │ │

│ луг), передача│ │ │ │ │

│ имущественных │ │ │ │ │

│ прав, не во- │ │ │ │ │

│ шедшая в стро-│ │ │ │ │

│ ки 070 - 150 │ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на до- │ │ │ │ │

│ бавленную сто-│ │ │ │ │

│ имость по │ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210022004│<сумма> │

│ по реализации │ │ │ │ │

│ предприятия в │ │ │ │ │

│ целом как иму-│ │ │ │ │

│ щественного │ │ │ │ │

│ комплекса │ │ │ │ │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210022006│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ предприятия в │ │ │ │ │

│ целом как иму-│ │ │ │ │

│ щественного │ │ │ │ │

│ комплекса │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210023004│<сумма> │

│по передаче то- │ │ │ │ │

│варов (работ, │ │ │ │ │

│услуг) для соб- │ │ │ │ │

│ственных нужд по│ │ │ │ │

│ставке 18% │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210023005│Значение равно 18 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210023006│<сумма> │

│передаче товаров│ │ │ │ │

│(работ, услуг) │ │ │ │ │

│для собственных │ │ │ │ │

│нужд по ставке │ │ │ │ │

│18% │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210024004│<сумма> │

│по передаче то- │ │ │ │ │

│варов (работ, │ │ │ │ │

│услуг) для соб- │ │ │ │ │

│ственных нужд по│ │ │ │ │

│ставке 10% │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210024005│Значение равно 10 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210024006│<сумма> │

│передаче товаров│ │ │ │ │

│(работ, услуг) │ │ │ │ │

│для собственных │ │ │ │ │

│нужд по ставке │ │ │ │ │

│10% │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210025004│<сумма> │

│по выполнению │ │ │ │ │

│строительно-мон-│ │ │ │ │

│тажных работ для│ │ │ │ │

│собственного │ │ │ │ │

│потребления по │ │ │ │ │

│ставке 18% │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210025005│Значение равно 18 │

│Сумма НДС по вы-│ П │N(15) │П000210025006│<сумма> │

│полнению строи- │ │ │ │ │

│тельно-монтажных│ │ │ │ │

│работ для собст-│ │ │ │ │

│венного потреб- │ │ │ │ │

│ления по ставке │ │ │ │ │

│18% │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210026004│<сумма> │

│по суммам, свя- │ │ │ │ │

│занным с расче- │ │ │ │ │

│тами по оплате │ │ │ │ │

│налогооблагаемых│ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) по ставке│ │ │ │ │

│18/118 │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000210026005│Значение равно 18/118 │

│Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210026006│<сумма> │

│суммам, связан- │ │ │ │ │

│ным с расчетами │ │ │ │ │

│по оплате нало- │ │ │ │ │

│гооблагаемых то-│ │ │ │ │

│варов (работ, │ │ │ │ │

│услуг) по ставке│ │ │ │ │

│18/118 │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000210027004│<сумма> │

│по суммам, свя- │ │ │ │ │

│занным с расче- │ │ │ │ │

│тами по оплате │ │ │ │ │

│налогооблагаемых│ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) по ставке│ │ │ │ │

│10/110 │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000210027005│Значение равно 10/110 │

│Сумма НДС, свя- │ П │N(15) │П000210027006│<сумма> │

│занная с расче- │ │ │ │ │

│тами по оплате │ │ │ │ │

│налогооблагаемых│ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) по ставке│ │ │ │ │

│10/110 │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210028004│<сумма> │

│ по суммам │ │ │ │ │

│ авансовых и │ │ │ │ │

│ иных платежей,│ │ │ │ │

│ полученных в │ │ │ │ │

│ счет предстоя-│ │ │ │ │

│ щих поставок │ │ │ │ │

│ товаров или │ │ │ │ │

│ выполнения ра-│ │ │ │ │

│ бот (услуг) по│ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210028005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210028006│<сумма> │

│ авансовым и │ │ │ │ │

│ иным платежам,│ │ │ │ │

│ полученным в │ │ │ │ │

│ счет предстоя-│ │ │ │ │

│ щих поставок │ │ │ │ │

│ товаров или │ │ │ │ │

│ выполнения ра-│ │ │ │ │

│ бот (услуг) по│ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210029004│<сумма> │

│ по суммам │ │ │ │ │

│ авансовых и │ │ │ │ │

│ иных платежей,│ │ │ │ │

│ полученных в │ │ │ │ │

│ счет предстоя-│ │ │ │ │

│ щих поставок │ │ │ │ │

│ товаров или │ │ │ │ │

│ выполнения ра-│ │ │ │ │

│ бот (услуг) по│ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210029005│Значение равно 10/110 │

│ Сумма НДС по │ П │N(15) │П000210029006│<сумма> │

│ авансовым и │ │ │ │ │

│ иным платежам,│ │ │ │ │

│ полученным в │ │ │ │ │

│ счет предстоя-│ │ │ │ │

│ щих поставок │ │ │ │ │

│ товаров или │ │ │ │ │

│ выполнения ра-│ │ │ │ │

│ бот (услуг) по│ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Налоговая база│ П │N(15) │П000210030004│<сумма> │

│ │ │ │ │ │

│ Всего исчисле-│ │ │ │ │

│ но (сумма ве- │ │ │ │ │

│ личин графы 4 │ │ │ │ │

│ строк 010 - │ │ │ │ │

│ 060, 220 - 270│ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на до- │ │ │ │ │

│ бавленную сто-│ │ │ │ │

│ имость; графы │ │ │ │ │

│ 6 строк 010 - │ │ │ │ │

│ 060, 220 - 270│ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на до- │ │ │ │ │

│ бавленную сто-│ │ │ │ │

│ имость) │ │ │ │ │

│ Сумма НДС │ П │N(15) │П000210030006│<сумма> │

│ │ │ │ │ │

│ Всего исчисле-│ │ │ │ │

│ но (сумма ве- │ │ │ │ │

│ личин графы 4 │ │ │ │ │

│ строк 010 - │ │ │ │ │

│ 060, 220 - 270│ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на до- │ │ │ │ │

│ бавленную сто-│ │ │ │ │

│ имость; графы │ │ │ │ │

│ 6 строк 010 - │ │ │ │ │

│ 060, 220 - 270│ │ │ │ │

│ раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по │ │ │ │ │

│ налогу на до- │ │ │ │ │

│ бавленную сто-│ │ │ │ │

│ имость) │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│Сумма НДС, │ П │N(15) │П000210031004│<сумма> │

│предъявленная │ │ │ │ │

│налогоплательщи-│ │ │ │ │

│ку и уплаченная │ │ │ │ │

│им при приобре- │ │ │ │ │

│тении на терри- │ │ │ │ │

│тории Российской│ │ │ │ │

│Федерации това- │ │ │ │ │

│ров (работ, ус- │ │ │ │ │

│луг), подлежащая│ │ │ │ │

│вычету │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│ по принятым на│ П │N(15) │П000210031104│<сумма> │

│ учет нематери-│ │ │ │ │

│ альным активам│ │ │ │ │

│ и (или) основ-│ │ │ │ │

│ ным средствам,│ │ │ │ │

│ не требующим │ │ │ │ │

│ сборки, монта-│ │ │ │ │

│ жа, приобре- │ │ │ │ │

│ тенным по до- │ │ │ │ │

│ говорам купли-│ │ │ │ │

│ продажи │ │ │ │ │

│ по основным │ П │N(15) │П000210031204│<сумма> │

│ средствам, │ │ │ │ │

│ требующим │ │ │ │ │

│ сборки, монта-│ │ │ │ │

│ жа, приобре- │ │ │ │ │

│ тенным по до- │ │ │ │ │

│ говорам купли-│ │ │ │ │

│ продажи │ │ │ │ │

│ по основным │ П │N(15) │П000210031304│<сумма> │

│ средствам, за-│ │ │ │ │

│ вершенным ка- │ │ │ │ │

│ питальным │ │ │ │ │

│ строительством│ │ │ │ │

│ по товарам │ П │N(15) │П000210031404│<сумма> │

│ (работам, ус- │ │ │ │ │

│ лугам), приоб-│ │ │ │ │

│ ретенным для │ │ │ │ │

│ выполнения │ │ │ │ │

│ строительно- │ │ │ │ │

│ монтажных ра- │ │ │ │ │

│ бот для собст-│ │ │ │ │

│ венного пот- │ │ │ │ │

│ ребления │ │ │ │ │

│ по расходам на│ П │N(15) │П000210031504│<сумма> │

│ командировки и│ │ │ │ │

│ представитель-│ │ │ │ │

│ ским расходам │ │ │ │ │

│ по товарам, │ П │N(15) │П000210031604│<сумма> │

│ приобретаемым │ │ │ │ │

│ для перепрода-│ │ │ │ │

│ жи │ │ │ │ │

│ по иным това- │ П │N(15) │П000210031704│<сумма> │

│ рам (работам, │ │ │ │ │

│ услугам), при-│ │ │ │ │

│ обретаемым для│ │ │ │ │

│ осуществления │ │ │ │ │

│ операций, │ │ │ │ │

│ признаваемых │ │ │ │ │

│ объектами на- │ │ │ │ │

│ логообложения │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ П │N(15) │П000210032004│<сумма> │

│исчисленная при │ │ │ │ │

│выполнении стро-│ │ │ │ │

│ительно-монтаж- │ │ │ │ │

│ных работ для │ │ │ │ │

│собственного │ │ │ │ │

│потребления и │ │ │ │ │

│уплаченная в │ │ │ │ │

│бюджет, подлежа-│ │ │ │ │

│щая вычету │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ П │N(15) │П000210033004│<сумма> │

│уплаченная нало-│ │ │ │ │

│гоплательщиком │ │ │ │ │

│при ввозе това- │ │ │ │ │

│ров на таможен- │ │ │ │ │

│ную территорию │ │ │ │ │

│Российской Феде-│ │ │ │ │

│рации, подлежа- │ │ │ │ │

│щая вычету │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ П │N(15) │П000210034004│<сумма> │

│исчисленная и │ │ │ │ │

│уплаченная нало-│ │ │ │ │

│гоплательщиком с│ │ │ │ │

│сумм авансовых │ │ │ │ │

│или иных плате- │ │ │ │ │

│жей, подлежащая │ │ │ │ │

│вычету после да-│ │ │ │ │

│ты реализации │ │ │ │ │

│соответствующих │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ П │N(15) │П000210035004│<сумма> │

│уплаченная в │ │ │ │ │

│бюджет налого- │ │ │ │ │

│плательщиком в │ │ │ │ │

│качестве покупа-│ │ │ │ │

│теля - налогово-│ │ │ │ │

│го агента, под- │ │ │ │ │

│лежащая вычету │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ П │N(15) │П000210036004│<сумма> │

│уплаченная нало-│ │ │ │ │

│гоплательщиком в│ │ │ │ │

│бюджет при реа- │ │ │ │ │

│лизации товаров │ │ │ │ │

│(работ, услуг) в│ │ │ │ │

│случае возврата │ │ │ │ │

│этих товаров или│ │ │ │ │

│отказа от них │ │ │ │ │

│(отказа от вы- │ │ │ │ │

│полнения работ, │ │ │ │ │

│услуг), а также │ │ │ │ │

│сумма налога, │ │ │ │ │

│уплаченная нало-│ │ │ │ │

│гоплательщиком в│ │ │ │ │

│бюджет с сумм │ │ │ │ │

│авансовых или │ │ │ │ │

│иных платежей в │ │ │ │ │

│счет предстоящих│ │ │ │ │

│поставок товаров│ │ │ │ │

│(работ, услуг), │ │ │ │ │

│в случае растор-│ │ │ │ │

│жения соответст-│ │ │ │ │

│вующего договора│ │ │ │ │

│и возврата соот-│ │ │ │ │

│ветствующих сумм│ │ │ │ │

│авансовых плате-│ │ │ │ │

│жей, подлежащая │ │ │ │ │

│вычету │ │ │ │ │

│Суммы налога, │ П │N(15) │П000210037004│<сумма> │

│уплаченные нало-│ │ │ │ │

│гоплательщиком │ │ │ │ │

│по принятым к │ │ │ │ │

│учету товарам │ │ │ │ │

│(работам, услу- │ │ │ │ │

│гам), в т.ч. ос-│ │ │ │ │

│новным средствам│ │ │ │ │

│и нематериальным│ │ │ │ │

│активам, вклю- │ │ │ │ │

│ченные ранее в │ │ │ │ │

│налоговые вычеты│ │ │ │ │

│и подлежащие │ │ │ │ │

│восстановлению │ │ │ │ │

│Общая сумма НДС,│ П │N(15) │П000210038004│<сумма> │

│подлежащая выче-│ │ │ │ │

│ту (сложить ве- │ │ │ │ │

│личины в строках│ │ │ │ │

│310, 320 - 360 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 дек-│ │ │ │ │

│ларации по нало-│ │ │ │ │

│гу на добавлен- │ │ │ │ │

│ную стоимость и │ │ │ │ │

│вычесть величину│ │ │ │ │

│строки 370 раз- │ │ │ │ │

│дела 2.1 декла- │ │ │ │ │

│рации по налогу │ │ │ │ │

│на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость) │ │ │ │ │

│ РАСЧЕТЫ ПО НДС ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД │

│Итого сумма НДС,│ П │N(15) │П000210039004│<сумма> │

│исчисленная к │ │ │ │ │

│уплате в бюджет │ │ │ │ │

│за данный нало- │ │ │ │ │

│говый период │ │ │ │ │

│(если величина │ │ │ │ │

│строки 300 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добав-│ │ │ │ │

│ленную стоимость│ │ │ │ │

│превышает вели- │ │ │ │ │

│чину в строке │ │ │ │ │

│380 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добав-│ │ │ │ │

│ленную стои- │ │ │ │ │

│мость, вычесть │ │ │ │ │

│из величины │ │ │ │ │

│строки 300 раз- │ │ │ │ │

│дела 2.1 декла- │ │ │ │ │

│рации по налогу │ │ │ │ │

│на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость вели- │ │ │ │ │

│чину строки 380 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 дек-│ │ │ │ │

│ларации по нало-│ │ │ │ │

│гу на добавлен- │ │ │ │ │

│ную стоимость) │ │ │ │ │

│Итого сумма НДС,│ П │N(15) │П000210040004│<сумма> │

│исчисленная к │ │ │ │ │

│уменьшению за │ │ │ │ │

│данный налоговый│ │ │ │ │

│период (если ве-│ │ │ │ │

│личина строки │ │ │ │ │

│300 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добав-│ │ │ │ │

│ленную стоимость│ │ │ │ │

│меньше величины │ │ │ │ │

│строки 380 раз- │ │ │ │ │

│дела 2.1 декла- │ │ │ │ │

│рации по налогу │ │ │ │ │

│на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость, вы- │ │ │ │ │

│честь из величи-│ │ │ │ │

│ны строки 380 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 дек-│ │ │ │ │

│ларации по нало-│ │ │ │ │

│гу на добавлен- │ │ │ │ │

│ную стоимость │ │ │ │ │

│величину строки │ │ │ │ │

│300 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добав-│ │ │ │ │

│ленную стои- │ │ │ │ │

│мость) │ │ │ │ │

│Итого сумма НДС,│ П │N(15) │П000210041004│<сумма> │

│исчисленная к │ │ │ │ │

│уплате в бюджет │ │ │ │ │

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.

Раздел 1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента (Таблица 10) Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом (Таблица 12)