Главная
Документы
4. Требования по формированию значений конкретных реквизитов

Документ не применяется. Подробнее см. Справку

Приказ ФНС РФ от 30.12.2004 N САЭ-3-13/192@ "О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)"

4. Требования по формированию значений конкретных реквизитов

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │ П │Т(200) │П001120001000│<наименование соглашения>│

│соглашения о │ │ │ │ │

│разделе │ │ │ │ │

│продукции │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120002003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов на │ │ │ │ │

│начало │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода - всего │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│Год образования │ П │N(4) │П001120003001│<год> │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущего │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120003003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов на │ │ │ │ │

│начало │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год образования │ П │N(4) │П001120004001│<год> │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущего │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120004003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов на │ │ │ │ │

│начало │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год образования │ П │N(4) │П001120005001│<год> │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущего │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120005003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов на │ │ │ │ │

│начало │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год образования │ П │N(4) │П001120006001│<год> │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущего │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120006003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов на │ │ │ │ │

│начало │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год образования │ П │N(4) │П001120007001│<год> │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущего │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120007003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов на │ │ │ │ │

│начало │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год образования │ П │N(4) │П001120008001│<год> │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущего │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120008003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов на │ │ │ │ │

│начало │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год образования │ П │N(4) │П001120009001│<год> │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущего │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120009003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов на │ │ │ │ │

│начало │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год образования │ П │N(4) │П001120010001│<год> │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущего │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120010003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов на │ │ │ │ │

│начало │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год образования │ П │N(4) │П001120011001│<год> │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущего │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120011003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов на │ │ │ │ │

│начало │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Отрицательная │ П │N(15) │П001120012003│<сумма> │

│величина (или │ │ │ │ │

│ее часть) │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов, │ │ │ │ │

│уменьшающая │ │ │ │ │

│налоговую базу │ │ │ │ │

│за отчетный │ │ │ │ │

│(налоговый) │ │ │ │ │

│период │ │ │ │ │

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:

остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на

конец налогового периода рассчитывается как показатели строки 020

- показатели строки 120 + убыток по строке 100 Раздела 11, а не

показатели строки 020 - показатели строки 130 + убыток по строке

100 Раздела 11.

│Остаток │ П │N(15) │П001120013003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода - всего │ │ │ │ │

│(строка 020 - │ │ │ │ │

│строка 130 + │ │ │ │ │

│+ убыток по │ │ │ │ │

│строке 100 │ │ │ │ │

│Раздела 11) │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│Год │ П │N(4) │П001120014001│<год> │

│возникновения │ │ │ │ │

│остатка │ │ │ │ │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120014003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год │ П │N(4) │П001120015001│<год> │

│возникновения │ │ │ │ │

│остатка │ │ │ │ │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120015003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год │ П │N(4) │П001120016001│<год> │

│возникновения │ │ │ │ │

│остатка │ │ │ │ │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120016003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год │ П │N(4) │П001120017001│<год> │

│возникновения │ │ │ │ │

│остатка │ │ │ │ │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120017003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год │ П │N(4) │П001120018001│<год> │

│возникновения │ │ │ │ │

│остатка │ │ │ │ │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120018003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год │ П │N(4) │П001120019001│<год> │

│возникновения │ │ │ │ │

│остатка │ │ │ │ │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120019003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год │ П │N(4) │П001120020001│<год> │

│возникновения │ │ │ │ │

│остатка │ │ │ │ │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120020003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год │ П │N(4) │П001120021001│<год> │

│возникновения │ │ │ │ │

│остатка │ │ │ │ │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120021003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

│Год │ П │N(4) │П001120022001│<год> │

│возникновения │ │ │ │ │

│остатка │ │ │ │ │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

│Остаток │ П │N(15) │П001120022003│<сумма> │

│неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной │ │ │ │ │

│величины │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│на конец │ │ │ │ │

│налогового │ │ │ │ │

│периода за _____│ │ │ │ │

│год │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘

4. Требования по формированию значений

конкретных реквизитов

Приложение N 2 к Разделу 11. Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих отчетных (налоговых) периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса (Таблица 24) Служебная часть сообщения