Главная
Документы
Сведения о законодательном правовом акте, устанавливающем льготную ставку (Таблица 17.1)

Документ не применяется. Подробнее см. Справку

Приказ ФНС РФ от 30.12.2004 N САЭ-3-13/192@ "О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)"

Сведения о законодательном правовом акте, устанавливающем льготную ставку (Таблица 17.1)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(2) │П000070001000│<величина ставки> │

│на прибыль │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│Налоговая база по деятельности │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│в т.ч. │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000070002004│<сумма> │

│по деятельности │ │ │ │ │

│в федеральный │ │ │ │ │

│бюджет (строка │ │ │ │ │

│I1 раздела 5) │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000070003004│<сумма> │

│по деятельности │ │ │ │ │

│в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│(строка I2 │ │ │ │ │

│раздела 5) │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000070004004│<сумма> │

│по деятельности │ │ │ │ │

│в местный бюджет│ │ │ │ │

│(строка I3 │ │ │ │ │

│раздела 5) │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000070005004│<сумма> │

│по операциям, │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│в т.ч. │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000070006004│<сумма> │

│по операциям с │ │ │ │ │

│ценными │ │ │ │ │

│бумагами, │ │ │ │ │

│обращающимися │ │ │ │ │

│на ОРБЦ (по │ │ │ │ │

│отдельному │ │ │ │ │

│расчету) │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000070007004│<сумма> │

│по операциям с │ │ │ │ │

│ценными │ │ │ │ │

│бумагами, не │ │ │ │ │

│обращающимися │ │ │ │ │

│на ОРБЦ (по │ │ │ │ │

│отдельному │ │ │ │ │

│расчету) │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000070008004│<сумма> │

│по операциям с │ │ │ │ │

│финансовыми │ │ │ │ │

│инструментами │ │ │ │ │

│срочных сделок, │ │ │ │ │

│обращающимися │ │ │ │ │

│на ОР (по │ │ │ │ │

│отдельному │ │ │ │ │

│расчету) │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000070009004│<сумма> │

│по операциям с │ │ │ │ │

│финансовыми │ │ │ │ │

│инструментами │ │ │ │ │

│срочных сделок, │ │ │ │ │

│не обращающимися│ │ │ │ │

│на ОР (по │ │ │ │ │

│отдельному │ │ │ │ │

│расчету) │ │ │ │ │

│Налоговая база для исчисления налога │

│в т.ч. │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000070010004│<сумма> │

│для исчисления │ │ │ │ │

│налога в │ │ │ │ │

│федеральный │ │ │ │ │

│бюджет С1 = А1 +│ │ │ │ │

│+ В │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000070011004│<сумма> │

│для исчисления │ │ │ │ │

│налога в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации С2 = │ │ │ │ │

│А2 + В │ │ │ │ │

│Налоговая база │ П │N(15) │П000070012004│<сумма> │

│для исчисления │ │ │ │ │

│налога в │ │ │ │ │

│местный бюджет │ │ │ │ │

│С3 = А3 + В │ │ │ │ │

│Ставка налога по видам бюджетов (%) │

│в т.ч. │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000070013004│<величина ставки> │

│в федеральный │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │

│Ставка налога в │ П │N(2) │П000070014004│<величина ставки> │

│бюджет субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации <*> │ │ │ │ │

│Ставка налога в │ П │N(2) │П000070015004│<величина ставки> │

│местный бюджет │ │ │ │ │

│Сумма налога по │ П │N(15) │П000070016004│<сумма> │

│расчету - всего │ │ │ │ │

│в т.ч. │ │ │ │ │

│в федеральный │ П │N(15) │П000070017004│<сумма> │

│бюджет E1 = C1 x│ │ │ │ │

│x D1 / 100 │ │ │ │ │

│в бюджет │ П │N(15) │П000070018004│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации Е2 = │ │ │ │ │

│С2 х D2 / 100 │ │ │ │ │

│в местный │ П │N(15) │П000070019004│<сумма> │

│бюджет Е3 = С3 │ │ │ │ │

│х D3 / 100 │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ П │N(15) │П000070020004│<сумма> │

│фактически │ │ │ │ │

│удержанная │ │ │ │ │

│налоговым │ │ │ │ │

│агентом в │ │ │ │ │

│отчетном │ │ │ │ │

│периоде (кроме │ │ │ │ │

│налога на │ │ │ │ │

│дивиденды и │ │ │ │ │

│налога на │ │ │ │ │

│доходы по │ │ │ │ │

│государственным │ │ │ │ │

│и муниципальным │ │ │ │ │

│ценным бумагам) │ │ │ │ │

│Начислено в │ П │N(15) │П000070021004│<сумма> │

│бюджет налога │ │ │ │ │

│на прибыль - │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│в т.ч. │ │ │ │ │

│в федеральный │ П │N(15) │П000070022004│<сумма> │

│бюджет │ │ │ │ │

│в бюджет │ П │N(15) │П000070023004│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│в местный бюджет│ П │N(15) │П000070024004│<сумма> │

│К доплате в │ П │N(15) │П000070025004│<сумма> │

│бюджет - всего │ │ │ │ │

│(E1 - F - G1) + │ │ │ │ │

│(E2 - G2) + (E3 │ │ │ │ │

│- G3) │ │ │ │ │

│К уменьшению │ П │N(15) │П000070026004│<сумма> │

│платежей - всего│ │ │ │ │

│(G1 + F - E1) + │ │ │ │ │

│(G2 - E2) + (G3 │ │ │ │ │

│- E3) │ │ │ │ │

│Сумма налога на │ П │N(15) │П000070027004│<сумма> │

│прибыль, │ │ │ │ │

│исчисленная в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от │ │ │ │ │

│06.08.2001 │ │ │ │ │

│N 110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающаяся к │ │ │ │ │

│уплате по │ │ │ │ │

│отчетным │ │ │ │ │

│периодам │ │ │ │ │

│текущего года, -│ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│в т.ч. │ │ │ │ │

│в федеральный │ П │N(15) │П000070028004│<сумма> │

│бюджет │ │ │ │ │

│в бюджет │ П │N(15) │П000070029004│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│в местный бюджет│ П │N(15) │П000070030004│<сумма> │

│Количество │ П │N(2) │П000070031004│<количество> │

│сроков уплаты │ │ │ │ │

│суммы налога по │ │ │ │ │

│строке J по │ │ │ │ │

│отчетным │ │ │ │ │

│периодам │ │ │ │ │

│текущего года │ │ │ │ │

│Месяц, год │ П │N(2), N(4) │П000070032001│<месяц><год> │

│срока уплаты │ │ │ │ │

│налога │ │ │ │ │

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с пунктами 6,

8 статьи 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ,

причитающегося к уплате по сроку 28 числа месяца, следующего за

отчетным периодом, рассчитывается по формуле:

J1 / К + J2 / К + J3/К,

а не по формуле:

J1/К + J2/К + J2/К.

│Сумма налога на │ П │N(15) │П000070032004│<сумма> │

│прибыль, │ │ │ │ │

│исчисленная в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от │ │ │ │ │

│06.08.2001 │ │ │ │ │

│N 110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающегося │ │ │ │ │

│к уплате по │ │ │ │ │

│сроку 28 ____, -│ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

│(J1 / K + J2 / │ │ │ │ │

│/ K + J2 / K) │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘

Сведения о законодательном правовом акте,

устанавливающем льготную ставку

Таблица 17.1

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

│Наименование │ П │Т(120) │П000070033001│<наименование документа> │

│нормативного │ │ │ │ │

│правового акта │ │ │ │ │

│Принявший орган │ П │Т(1000) │П000070033002│<наименование органа> │

│Номер │ П │Т(25) │П000070033003│<номер документа> │

│Дата принятия │ П │D(10) │П000070033004│<дата> │

Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль (Таблица 17) Раздел 8. Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях (дивиденды), выплаченных в отчетном квартале (месяце)