Раздел 11. Расчет налога на прибыль инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции (Таблица 22)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │ П │Т(200) │П001100001000│<наименование соглашения>│

│соглашения о │ │ │ │ │

│разделе │ │ │ │ │

│продукции │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доход инвестора │ П │N(15) │П001100002003│<сумма> │

│от выполнения │ │ │ │ │

│соглашения о │ │ │ │ │

│разделе │ │ │ │ │

│продукции - │ │ │ │ │

│всего (строка │ │ │ │ │

│030 + строка │ │ │ │ │

│040) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Стоимость │ П │N(15) │П001100003003│<сумма> │

│прибыльной │ │ │ │ │

│продукции, │ │ │ │ │

│принадлежащей │ │ │ │ │

│инвестору по │ │ │ │ │

│условиям │ │ │ │ │

│соглашения о │ │ │ │ │

│разделе │ │ │ │ │

│продукции │ │ │ │ │

│(строка 070 │ │ │ │ │

│Приложения N 1 │ │ │ │ │

│к разделу 11) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Внереализацион- │ П │N(15) │П001100004003│<сумма> │

│ные доходы │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, │ П │N(15) │П001100005003│<сумма> │

│уменьшающие │ │ │ │ │

│налоговую базу, │ │ │ │ │

│- всего (строка │ │ │ │ │

│060 + строка │ │ │ │ │

│090) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, не │ П │N(15) │П001100006003│<сумма> │

│относимые к │ │ │ │ │

│возмещаемым, - │ │ │ │ │

│всего (строка │ │ │ │ │

│070 + строка │ │ │ │ │

│080) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, │ П │N(15) │П001100007003│<сумма> │

│произведенные │ │ │ │ │

│(понесенные) до │ │ │ │ │

│вступления │ │ │ │ │

│соглашения в │ │ │ │ │

│силу, - всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, │ П │N(15) │П001100008003│<сумма> │

│произведенные │ │ │ │ │

│(понесенные) с │ │ │ │ │

│даты вступления │ │ │ │ │

│соглашения в │ │ │ │ │

│силу, - всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Внереализацион- │ П │N(15) │П001100009003│<сумма> │

│ные расходы и │ │ │ │ │

│убытки, │ │ │ │ │

│приравниваемые к│ │ │ │ │

│внереализацион- │ │ │ │ │

│ным расходам │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Итого прибыль │ П │N(15) │П001100010003│<сумма> │

│(убыток) │ │ │ │ │

│(строка 020 - │ │ │ │ │

│строка 050) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П001100011003│<сумма> │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Отрицательная │ П │N(15) │П001100012003│<сумма> │

│величина (или │ │ │ │ │

│ее часть) │ │ │ │ │

│налоговой базы │ │ │ │ │

│предыдущих │ │ │ │ │

│отчетных │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периодов, │ │ │ │ │

│уменьшающая │ │ │ │ │

│налоговую базу │ │ │ │ │

│в соответствии │ │ │ │ │

│с пунктом 14 │ │ │ │ │

│статьи 346.38 │ │ │ │ │

│Налогового │ │ │ │ │

│кодекса (строка │ │ │ │ │

│120 приложение │ │ │ │ │

│N 2 к разделу │ │ │ │ │

│11) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П001100013003│<сумма> │

│для исчисления │ │ │ │ │

│налога (строка │ │ │ │ │

│110 - строка │ │ │ │ │

│120) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(2) │П001100014003│<величина ставки> │

│на прибыль - │ │ │ │ │

│всего (%) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(2) │П001100015003│<величина ставки> │

│на прибыль - (%)│ │ │ │ │

│в федеральный │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(2) │П001100016003│<величина ставки> │

│на прибыль - │ │ │ │ │

│(%) в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(2) │П001100017003│<величина ставки> │

│на прибыль - │ │ │ │ │

│(%) в местный │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │ П │N(15) │П001100018003│<сумма> │

│исчисленного │ │ │ │ │

│налога на │ │ │ │ │

│прибыль - всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │ П │N(15) │П001100019003│<сумма> │

│исчисленного │ │ │ │ │

│налога на │ │ │ │ │

│прибыль в │ │ │ │ │

│федеральный │ │ │ │ │

│бюджет (строка │ │ │ │ │

│130 х строка │ │ │ │ │

│150 : 100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │ П │N(15) │П001100020003│<сумма> │

│исчисленного │ │ │ │ │

│налога на │ │ │ │ │

│прибыль в │ │ │ │ │

│бюджет субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│(строка 130 х │ │ │ │ │

│строка 160 : │ │ │ │ │

│100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │ П │N(15) │П001100021003│<сумма> │

│исчисленного │ │ │ │ │

│налога на │ │ │ │ │

│прибыль в │ │ │ │ │

│местный бюджет │ │ │ │ │

│(строка 130 x │ │ │ │ │

│строка 170 : │ │ │ │ │

│100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │ П │N(15) │П001100022003│<сумма> │

│начисленных │ │ │ │ │

│квартальных │ │ │ │ │

│авансовых │ │ │ │ │

│платежей за │ │ │ │ │

│отчетный │ │ │ │ │

│(налоговый) │ │ │ │ │

│период - всего, │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│В федеральный │ П │N(15) │П001100023003│<сумма> │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│В бюджет │ П │N(15) │П001100024003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│В местный бюджет│ П │N(15) │П001100025003│<сумма> │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │ П │N(15) │П001100026003│<сумма> │

│прибыль к │ │ │ │ │

│доплате всего │ │ │ │ │

│(строка 180 - │ │ │ │ │

│строка 220, │ │ │ │ │

│если строка 180 │ │ │ │ │

│больше строки │ │ │ │ │

│220) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │ П │N(15) │П001100027003│<сумма> │

│прибыль к │ │ │ │ │

│уменьшению - │ │ │ │ │

│всего (строка │ │ │ │ │

│180 - строка │ │ │ │ │

│220, если строка│ │ │ │ │

│180 меньше │ │ │ │ │

│строки 220) │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘