Документ не применяется. Подробнее см. Справку
Приказ МНС РФ от 11.06.2004 N САЭ-3-13/364@ "О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)"

4. Требования по формированию значений конкретных реквизитов

┌───────────────────────┬───┬──────┬─────────────┬───────────────┐

│Наименование реквизита │Тип│Формат│Код реквизита│Структура рек- │

│ │ │ │ │визита и допол-│

│ │ │ │ │нительная ин- │

│ │ │ │ │формация │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Наименование соглаше- │ П │Т(200)│П001120001000│<наименование │

│ния о разделе продук- │ │ │ │соглашения> │

│ции │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120002003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы преды- │ │ │ │ │

│дущих отчетных (нало- │ │ │ │ │

│говых) периодов на на- │ │ │ │ │

│чало налогового перио- │ │ │ │ │

│да - всего, │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год образования отри- │ П │N(4) │П001120003001│<год> │

│цательной величины на- │ │ │ │ │

│логовой базы предыду- │ │ │ │ │

│щего налогового перио- │ │ │ │ │

│да │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120003003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы преды- │ │ │ │ │

│дущих отчетных (нало- │ │ │ │ │

│говых) периодов на на- │ │ │ │ │

│чало налогового перио- │ │ │ │ │

│да за __ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год образования отри- │ П │N(4) │П001120004001│<год> │

│цательной величины на- │ │ │ │ │

│логовой базы предыду- │ │ │ │ │

│щего налогового перио- │ │ │ │ │

│да │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120004003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы преды- │ │ │ │ │

│дущих отчетных (нало- │ │ │ │ │

│говых) периодов на на- │ │ │ │ │

│чало налогового перио- │ │ │ │ │

│да за __ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год образования отри- │ П │N(4) │П001120005001│<год> │

│цательной величины на- │ │ │ │ │

│логовой базы предыду- │ │ │ │ │

│щего налогового перио- │ │ │ │ │

│да │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120005003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы преды- │ │ │ │ │

│дущих отчетных (нало- │ │ │ │ │

│говых) периодов на на- │ │ │ │ │

│чало налогового перио- │ │ │ │ │

│да за __ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год образования отри- │ П │N(4) │П001120006001│<год> │

│цательной величины на- │ │ │ │ │

│логовой базы предыду- │ │ │ │ │

│щего налогового перио- │ │ │ │ │

│да │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120006003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы преды- │ │ │ │ │

│дущих отчетных (нало- │ │ │ │ │

│говых) периодов на на- │ │ │ │ │

│чало налогового перио- │ │ │ │ │

│да за __ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год образования отри- │ П │N(4) │П001120007001│<год> │

│цательной величины на- │ │ │ │ │

│логовой базы предыду- │ │ │ │ │

│щего налогового перио- │ │ │ │ │

│да │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120007003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы преды- │ │ │ │ │

│дущих отчетных (нало- │ │ │ │ │

│говых) периодов на на- │ │ │ │ │

│чало налогового перио- │ │ │ │ │

│да за __ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год образования отри- │ П │N(4) │П001120008001│<год> │

│цательной величины на- │ │ │ │ │

│логовой базы предыду- │ │ │ │ │

│щего налогового перио- │ │ │ │ │

│да │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120008003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы преды- │ │ │ │ │

│дущих отчетных (нало- │ │ │ │ │

│говых) периодов на на- │ │ │ │ │

│чало налогового перио- │ │ │ │ │

│да за __ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год образования отри- │ П │N(4) │П001120009001│<год> │

│цательной величины на- │ │ │ │ │

│логовой базы предыду- │ │ │ │ │

│щего налогового перио- │ │ │ │ │

│да │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120009003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы преды- │ │ │ │ │

│дущих отчетных (нало- │ │ │ │ │

│говых) периодов на на- │ │ │ │ │

│чало налогового перио- │ │ │ │ │

│да за __ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год образования отри- │ П │N(4) │П001120010001│<год> │

│цательной величины на- │ │ │ │ │

│логовой базы предыду- │ │ │ │ │

│щего налогового перио- │ │ │ │ │

│да │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120010003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы преды- │ │ │ │ │

│дущих отчетных (нало- │ │ │ │ │

│говых) периодов на на- │ │ │ │ │

│чало налогового перио- │ │ │ │ │

│да за __ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год образования отри- │ П │N(4) │П001120011001│<год> │

│цательной величины на- │ │ │ │ │

│логовой базы предыду- │ │ │ │ │

│щего налогового перио- │ │ │ │ │

│да │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120011003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы преды- │ │ │ │ │

│дущих отчетных (нало- │ │ │ │ │

│говых) периодов на на- │ │ │ │ │

│чало налогового перио- │ │ │ │ │

│да за __ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Отрицательная величина │ П │N(15) │П001120012003│<сумма> │

│(или ее часть) налого- │ │ │ │ │

│вой базы предыдущих от-│ │ │ │ │

│четных (налоговых) пе- │ │ │ │ │

│риодов, уменьшающая на-│ │ │ │ │

│логовую базу за отчет- │ │ │ │ │

│ный (налоговый) период │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:

остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на

конец налогового периода рассчитывается как показатели строки 020

- показатели строки 120 + убыток по строке 100 Раздела 11, а не

показатели строки 020 - показатели строки 130 + убыток по строке

100 Раздела 11.

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120013003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода - │ │ │ │ │

│всего (строка 020 - │ │ │ │ │

│строка 130 + убыток по │ │ │ │ │

│строке 100 Раздела 11) │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год возникновения ос- │ П │N(4) │П001120014001│<год> │

│татка неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120014003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода за │ │ │ │ │

│__ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год возникновения ос- │ П │N(4) │П001120015001│<год> │

│татка неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120015003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода за │ │ │ │ │

│__ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год возникновения ос- │ П │N(4) │П001120016001│<год> │

│татка неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120016003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода за │ │ │ │ │

│__ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год возникновения ос- │ П │N(4) │П001120017001│<год> │

│татка неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120017003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода за │ │ │ │ │

│__ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год возникновения ос- │ П │N(4) │П001120018001│<год> │

│татка неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120018003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода за │ │ │ │ │

│__ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год возникновения ос- │ П │N(4) │П001120019001│<год> │

│татка неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120019003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода за │ │ │ │ │

│__ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год возникновения ос- │ П │N(4) │П001120020001│<год> │

│татка неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120020003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода за │ │ │ │ │

│__ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год возникновения ос- │ П │N(4) │П001120021001│<год> │

│татка неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120021003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода за │ │ │ │ │

│__ год │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Год возникновения ос- │ П │N(4) │П001120022001│<год> │

│татка неперенесенной │ │ │ │ │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Остаток неперенесенной │ П │N(15) │П001120022003│<сумма> │

│отрицательной величины │ │ │ │ │

│налоговой базы на конец│ │ │ │ │

│налогового периода за │ │ │ │ │

│__ год │ │ │ │ │

└───────────────────────┴───┴──────┴─────────────┴───────────────┘

4. Требования по формированию значений

конкретных реквизитов

Приложение N 2 к Разделу 11. Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих отчетных (налоговых) периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса (Таблица 24) Служебная часть сообщения